Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	99,550 Dominican Pesos
Request Reference:	HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2024-0118
Request Name:	ADQUISICION DE FUNDA DE SAL YODADA,
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE FUNDA DE SAL YODADA, PARA USO EN ESTE CENTRO DE SALUD.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	18/06/2024 08:10:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	18/06/2024 08:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	18/06/2024 08:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	18/06/2024 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	18/06/2024 08:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	18/06/2024 08:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	18/06/2024 08:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/06/2024 08:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/06/2024 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Sources with specific destination

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

99,550.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	99,550.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	pago de factura	99,550.00 DOP	Junio	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG17188210347339OXxa	1	99,550.00 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

18/06/2024 14:55:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	18/06/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA- BIENES.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
0000 Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones 1.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1590640

18/06/2024 15:24

99,550 Dominican Pesos

Final Report:

18/06/2024 15:24

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Agua Venosty, SRL

99,550 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
99,550.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50171551 - Sal de mesa

2.3.1.1.01

FUNDA DE SAL 50 LIBRA YODADA IMPORTADA

181

550

99,550.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1590640	Informe final de la selección DO1.AWD.1590640	18/06/2024 15:24 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.557036	La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2024-0118 publicada por Hospital Central de las FFAA	18/06/2024 14:55 (UTC -4 hours)	Detail