Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
287,500 Dominican Pesos
Request Reference:
FEDA-DAF-CM-2024-0018
Request Name:
IMPRESION DE GAFETES CON SUS CINTAS Y NOMBRE DE LA INSTITUCION, TARJETAS DE PRESENTACION
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
IMPRESION DE GAFETES CON SUS CINTAS Y NOMBRE DE LA INSTITUCION, TARJETAS DE PRESENTACION
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Independencia no.601, Edf. Banco Agricola 3er piso Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/06/2024 10:06:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/06/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/06/2024 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/06/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/06/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
21/06/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
25/06/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
27/06/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
27/06/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/07/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/07/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
218,300.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
188,800.00
DOP
----
View
2.3.3.3.01
29,500.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
unico pago
218,300.00
DOP
Julio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1719501781948QhP7I
1
218,300.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/06/2024 14:15:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/06/2024 12:06:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
18/06/2024 18:03:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
19/06/2024 15:20:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
19/06/2024 17:40:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
20/06/2024 09:37:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitud gafetes.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Ficha Tecnica gafetes.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Acto de aprobacion de especificaciones.docx
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1593122
25/06/2024 08:52
218,300 Dominican Pesos
Final Report:
25/06/2024 08:52
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Publicom, SRL
218,300 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Compra de materiales de identificacion
-
Subtotal
287,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
55121804 - Gafetes o port
(...)
55121804 - Gafetes o porta gafetes
2.3.9.8.02
IMPRESION DE GAFETES CON SUS CINTAS Y NOMBRE DE LA INSTITUCION
800
UD
300
240,000.00
2
14111604 - Tarjetas de pr
(...)
14111604 - Tarjetas de presentación
2.3.3.3.01
TARJETAS DE PRESENTACION
10,000
UD
4.75
47,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1593122
Informe final de la selección DO1.AWD.1593122
25/06/2024 08:52
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.558714
La lista de oferentes del proceso FEDA-DAF-CM-2024-0018 publicada por Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario
24/06/2024 14:15
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.556979
RE: Detalles de los gafetes y tarjetas
19/06/2024 09:35
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.557208
RE: DUDAS CON EL REQUERIMIENTO
19/06/2024 09:27
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.557133
DUDAS CON EL REQUERIMIENTO
18/06/2024 17:11
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.556994
RE: Pregunta
18/06/2024 14:10
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.556984
RE: Detalles de los gafetes y tarjetas
18/06/2024 14:04
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.556540
Detalles de los gafetes y tarjetas
18/06/2024 10:16
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.556584
Pregunta
17/06/2024 14:34
(UTC -4 hours)
Detail