Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	160,491.8 Pesos Dominicanos
Request Reference:	CAASD-DAF-CD-2024-0043
Request Name:	contratacion servicio de reparacion del camion ficha No.552, de la Institucion
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	contratacion servicio de reparacion del camion ficha No.552, de la Institucion
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	C/ Euclides Morillo No. 65 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	17/06/2024 15:33:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	17/06/2024 15:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	17/06/2024 15:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	17/06/2024 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	17/06/2024 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	17/06/2024 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	17/06/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/06/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

160,491.80 DOP

Budget Appropriation Value

160,491.80 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.2.7.2.06	160,491.80 DOP	160,491.80 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	Pago Unico	160,491.80 DOP	Julio	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1718730731693U1IGO	1	160,491.80 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

18/06/2024 11:02:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	17/06/2024 15:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
compromiso-etico-de-proveedores (1).docx	Other	Download
Formulario Debida Diligencia Externa Simplificada.docx	Other	Download
acto de aprobacion-cd-0043.pdf		Download
bases de contratacion-cd-0043.pdf		Download
solicitud-cd-0043.pdf		Download
especificaciones tecnicas-cd-0043.pdf	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1590907

18/06/2024 11:22

160,491.8 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

18/06/2024 11:22

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Kapemero Comercial, SRL

160,491.8 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Contratación de servicio de reparación de vehiculos y equipos pesados

Subtotal
160,491.80

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

78180107 - Reparación y m(...)

2.2.7.2.06

Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros

160,491.8

160,491.80

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1590907	Informe final de la selección DO1.AWD.1590907	18/06/2024 11:22 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.556847	La lista de oferentes del proceso CAASD-DAF-CD-2024-0043 publicada por Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo	18/06/2024 11:02 (UTC -4 hours)	Detail