Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
16,402 Dominican Pesos
Request Reference:
ONDA-DAF-CD-2024-0053
Request Name:
COMPRA DE BOTELLAS DE TINTAS Y CARTUCHOS PARA SER UTILIZADOS PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y LA DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE BOTELLAS DE TINTAS Y CARTUCHOS PARA SER UTILIZADOS PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y LA DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
paseo de los locutores #28 piantini Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/06/2024 12:08:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/06/2024 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/06/2024 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/06/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/06/2024 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/06/2024 09:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/06/2024 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/06/2024 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/06/2024 09:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
12,927.02
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
12,927.02
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
12,927.02
DOP
Julio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1718978512603VmCVL
1
12,927.02
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/06/2024 15:51:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/06/2024 15:45:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
17/06/2024 16:12:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
17/06/2024 22:51:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
18/06/2024 01:32:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
18/06/2024 08:53:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
1. Solicitud de Compras..pdf
Solicitud Compra o Contratación
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2. Certificación existencia de fondos.pdf
Other
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3. Acta simple maxima autoridad.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
Download
4. Especificaciones Tecnicas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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5. Acta simple autorizando especificaciones tecnicas..pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1591551
21/06/2024 09:19
12,927.02 Dominican Pesos
Final Report:
21/06/2024 09:19
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Compu-Office Dominicana, SRL
12,927.02 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
16,402.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Botellas de tintas Epson 664 color negro.
2
UD
767
1,534.00
2
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Cartuchos Pagewide Original HP 974 negro.
2
UD
7,434
14,868.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1591551
Informe final de la selección DO1.AWD.1591551
21/06/2024 09:19
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.557482
La lista de oferentes del proceso ONDA-DAF-CD-2024-0053 publicada por Oficina Nacional de Derecho de Autor
19/06/2024 15:51
(UTC -4 hours)
Detail