Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	197,325.47 Dominican Pesos
Request Reference:	HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2024-0214
Request Name:	Solicitud de Materiales Ferreteros.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Solicitud de Materiales Ferreteros.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	17/06/2024 09:15:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	17/06/2024 09:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	17/06/2024 09:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	17/06/2024 09:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	17/06/2024 09:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	17/06/2024 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	17/06/2024 09:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/06/2024 09:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/06/2024 09:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

226,874.19 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.6.01

8,654.82 DOP

----

View

2.3.9.9.05

4,147.70 DOP

----

View

2.3.9.8.01

266.09 DOP

----

View

2.3.6.1.01

207.39 DOP

----

View

2.3.7.2.99

1,632.83 DOP

----

View

2.3.7.2.05

33,165.96 DOP

----

View

2.3.5.4.01

25,859.11 DOP

----

View

2.3.6.3.06

1,814.25 DOP

----

View

2.3.6.3.04

7,719.58 DOP

----

View

2.3.9.8.02

22,554.11 DOP

----

View

2.3.6.4.06

1,596.54 DOP

----

View

2.3.1.4.01

27,767.77 DOP

----

View

2.3.3.2.01

8,950.30 DOP

----

View

2.3.7.2.06

82,537.74 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	Descripción del pago	226,874.19 DOP	Julio	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1718638644130hk1wI	1	226,874.19 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

17/06/2024 09:51:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	17/06/2024 09:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
20240614_HOSPITAL MBLIT^ UNIVERSITARIO DOCENTE FARD FUERZA AÉREA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de compra.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
20240614_«DRL”.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1590410

17/06/2024 09:58

226,874.18 Dominican Pesos

Final Report:

17/06/2024 09:58

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidora Comercial EDOMAR, S.R.L.

226,874.18 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
197,325.47

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.6.3.04

Porta Rolo P/Pintar

259

2,590.00

31211917 - Cubiertas para(...)

2.3.9.9.05

Mota Peluda

351.5

3,515.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

Brocha De 3"

205.5

2,055.00

27112813 - Vara de extens(...)

2.3.9.8.02

Extensión Para Pintar De 6' A 12' 8

3,884.75

7,769.50

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.06

Pliego De Lija De Agua # 120

67.65

1,353.00

11121604 - Madera blanda

2.3.1.4.01

Pino Americano Bruto Tratado 1" X 12" X 16'

2,525.25

12,626.25

60124001 - Planchas de co(...)

2.3.1.4.01

Plancha De Mdf 4' X 8' 1/2" Hidrófugo

3,117.25

6,234.50

60124001 - Planchas de co(...)

2.3.1.4.01

Plancha De Mdf 4' X 8' 3/4" Hidrófugo

4,671.25

14111616 - Papeles para f(...)

2.3.3.2.01

Yardas Tela De Vinyl Americano

379.25

7,585.00

30102216 - Placa de cauch(...)

2.3.5.4.01

Plancha De Goma De 3" Plx

2,665

7,995.00

30102216 - Placa de cauch(...)

2.3.5.4.01

Plancha De Goma De 2" Plx

1,742.5

5,227.50

30102216 - Placa de cauch(...)

2.3.5.4.01

Plancha De Goma De 1" Plx

840.5

3,362.00

30102216 - Placa de cauch(...)

2.3.5.4.01

Plancha De Goma De 1 1/2" R-400

1,332.5

5,330.00

12163501 - Sellantes de c(...)

2.3.7.2.99

Cemento En Spray P/Ebanisteria

461.25

1,383.75

31163211 - Grapas de rete(...)

2.3.6.3.06

Caja De Grapa 7/10 Para Pistola De Aire

205

410.00

31163211 - Grapas de rete(...)

2.3.6.3.06

Pata De Metal De 4" P/Ebanisteria

112.75

1,127.50

31211511 - Bases de ureta(...)

2.3.7.2.06

Galón De Pintura Aquapon A Wb Ep Base Epoxy Midtone-A

8,748.31

43,741.55

31211511 - Bases de ureta(...)

2.3.7.2.06

Pintura Aquapon B Wb Ep Epoxy Gloss-B

3,574.57

17,872.85

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.6.3.04

Rolo Antigota Superior P/Pintar

752.54

1,505.08

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

Brocha De 3" Latex Y Acrilica

195.97

391.94

31211803 - Diluyentes par(...)

2.3.7.2.06

Galón De Thinner Universal

862.29

1,724.58

10171701 - Matamalezas

2.3.7.2.05

Litros De Super Gramasan 20sl

684.7

8,216.40

10171701 - Matamalezas

2.3.7.2.05

Galón De Herbicida Rayo

4,158.26

24,949.56

11121503 - Laca

2.3.7.2.06

Galón De Pintura T.Laca Pigmentada Blanca

2,759.32

12191602 - Solventes acti(...)

2.3.7.2.06

Galón Thinner Th-900

752.54

2,257.62

31211511 - Bases de ureta(...)

2.3.7.2.06

Pintura Relleno Blanco

979.88

31211604 - Extensor o ret(...)

2.3.7.2.06

Galón Retardador

611.44

30171514 - Cerradores de (...)

2.3.9.8.02

Brazo Hidráulico Para Puerta Comercial De 65 Kg.

5,858.9

5,858.90

39101601 - Lámparas halóg(...)

2.3.9.6.01

Bombilla De 250 Watts Infra-Rojo

2,246.8

2,246.80

26121533 - Alambre de kap(...)

2.3.9.6.01

Pies De Alambre Eléctrico #12 Thhn Negro

15.17

1,365.30

39101628 - Lámpara Led

2.3.9.6.01

Reflector Led De 150 Watts Philips

3,075

3,075.00

39121721 - Aislantes eléc(...)

2.3.9.6.01

Tape Eléctrico Scout Super 33 3m

647.5

647.50

31181510 - Juntas de sili(...)

2.3.9.8.01

Junta De Cera Para Inodoro

225.5

225.50

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

Libra De Cemento Blanco

35.15

175.75

40141704 - Espigas

2.3.9.8.02

Mezcladora Para Baño Monomando

5,485.25

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1590410	Informe final de la selección DO1.AWD.1590410	17/06/2024 09:58 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.556411	La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2024-0214 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA	17/06/2024 09:51 (UTC -4 hours)	Detail