Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
218,147 Dominican Pesos
Request Reference:
OPRET-DAF-CD-2024-0070
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14/06/2024 14:05:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/06/2024 14:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/06/2024 14:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14/06/2024 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14/06/2024 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/06/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/06/2024 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
17/06/2024 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/06/2024 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/06/2024 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
13497
Budget Total Value
36,167.00
DOP
Budget Appropriation Value
0.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
36,167.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2024
Monto total
36,166.99
DOP
Julio
2024
2026
pago
0.01
DOP
Julio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1719497368937pvaUh
1
36,167.00
DOP
Vencido
Link
2026
EG1784566095172v7Ii7
2
0.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/06/2024 11:59:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
14/06/2024 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
No
14/06/2024 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
No
14/06/2024 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Autorizacion inicio proceso de compras.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Solicitud de Compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Especificaciones Técnicas CD.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1590124
20/06/2024 16:17
210,423.5 Dominican Pesos
Final Report:
20/06/2024 16:17
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Juancry´s Toner, SRL
63,720 Dominican Pesos
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Velez Import, SRL
110,536.5 Dominican Pesos
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Inversiones Tejeda Valera FD, SRL
36,167 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Material gastable
-
Subtotal
218,147.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
Marcador permanente verde
50
UD
30
1,500.00
2
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Tinta azul para sellos
100
UD
215
21,500.00
3
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Sobre manila 8 1/2 x 11
250
UD
4
1,000.00
4
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Sobre tipo carta
500
UD
2.5
1,250.00
5
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
Post-It 2x2 Diferentes Colores
150
UD
32.98
4,947.00
6
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
Post-it banderitas
300
UD
46
13,800.00
7
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Caja para archivo tipo maletín
300
UD
250
75,000.00
8
44121619 - Tajalápices ma
(...)
44121619 - Tajalápices manuales.
2.3.9.2.01
Saca Puntas Eléctrico
10
UD
1,965
19,650.00
9
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Grapadoras estándar
150
UD
430
64,500.00
10
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Perforadora alto volumen.
10
UD
1,500
15,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1590124
Informe final de la selección DO1.AWD.1590124
20/06/2024 16:17
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.556514
La lista de oferentes del proceso OPRET-DAF-CD-2024-0070 publicada por Oficina para el Reordenamiento del Transporte
17/06/2024 11:59
(UTC -4 hours)
Detail