Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
51,430 Dominican Pesos
Request Reference:
ASDE-DAF-CD-2024-0056
Request Name:
COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE CARNET EN EL AREA DE JUNTAS DE VECINOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE CARNET EN EL AREA DE JUNTAS DE VECINOS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14/06/2024 12:12:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/06/2024 17:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/06/2024 09:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/06/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/06/2024 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/06/2024 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/06/2024 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/06/2024 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/06/2024 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
54,267.32
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
7,303.32
DOP
----
View
2.3.9.8.02
46,964.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago unico
54,267.32
DOP
Julio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
1
1
54,267.32
DOP
Vencido
Orden de Compras_18_6_2024_1_30 p.m..Pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/06/2024 09:20:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
14/06/2024 14:34:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
17/06/2024 09:47:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
17/06/2024 11:15:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO INICIO DE PROCEDIMIENTO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
COMPROMISO ETICO DE LOS PROVEEDORES DEL ESTADO (2).docx
Other
Download
REQUERIMIENTO.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
SNCC_F033_Of_Economica ASDE..docx
Other
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta ASDE (1).docx
Other
Download
SNCC_F042_Informacion oferente ASDE.docx
Other
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1591005
18/06/2024 09:28
54,267.32 Dominican Pesos
Final Report:
18/06/2024 09:28
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Identificaciones JMB, SRL
54,267.32 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
51,430.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31201522 - Cinta de trans
(...)
31201522 - Cinta de transferencia adhesiva
2.3.9.9.05
CINTA DE COLOR PARA IMPRESORA
1
UD
8,777
8,777.00
2
55121804 - Gafetes o port
(...)
55121804 - Gafetes o porta gafetes
2.3.9.8.02
YOYOS REDONDOS
500
UD
67
33,500.00
3
55121804 - Gafetes o port
(...)
55121804 - Gafetes o porta gafetes
2.3.9.8.02
PORTA CARNET PLASTICO VERTICAL
300
UD
30.51
9,153.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1591005
Informe final de la selección DO1.AWD.1591005
18/06/2024 09:28
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.556773
La lista de oferentes del proceso ASDE-DAF-CD-2024-0056 publicada por Ayuntamiento Santo Domingo Este
18/06/2024 09:20
(UTC -4 hours)
Detail