Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
33,895 Dominican Pesos
Request Reference:
FEDA-DAF-CD-2024-0015
Request Name:
Compra de Materiales Ferreteros
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de Materiales Ferreteros
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Independencia no.601, Edf. Banco Agricola 3er piso Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14/06/2024 09:05:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/06/2024 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/06/2024 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14/06/2024 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14/06/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/06/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/06/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/06/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/06/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
33,023.48
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
20,903.70
DOP
----
View
2.3.9.8.02
7,454.06
DOP
----
View
2.3.7.2.99
1,189.44
DOP
----
View
2.3.6.3.04
3,476.28
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
unico pago
33,023.48
DOP
Octubre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1719324814287jo2p4
1
33,023.48
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/06/2024 10:17:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
14/06/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Aprobacion Pliego.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Solicitud.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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pliego.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1593305
24/06/2024 13:56
33,023.48 Dominican Pesos
Final Report:
24/06/2024 13:56
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Proveedores Del Caribe PROVECAR, SRL
33,023.48 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
33,895.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Pintura Acrílica Contractor
22
GAL
1,000
22,000.00
2
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Brochas de 2 1/2
5
UD
175
875.00
3
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Brochas de 3
5
UD
200
1,000.00
4
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
Mota
2
UD
190
380.00
5
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
Masilla Acrilica
3
UD
1,100
3,300.00
6
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
Codos PVC de 1/2
10
UD
20
200.00
7
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
Tubos de 20 Pvc de 1/2
5
UD
250
1,250.00
8
40142315 - Acoplamientos
(...)
40142315 - Acoplamientos de tubería
2.3.9.8.02
Coopling PVC de 1/2
14
UD
75
1,050.00
9
40141702 - Grifos
2.3.9.8.02
40141702
1
UD
800
800.00
10
12163501 - Sellantes de c
(...)
12163501 - Sellantes de cemento
2.3.7.2.99
Cemento PVC de 16 Onz
1
UD
700
700.00
11
31162906 - Abrazaderas de
(...)
31162906 - Abrazaderas de manguera o tubo
2.3.9.8.02
Abrasadera EMT de 1/2
30
UD
10
300.00
13
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
Codos PVC de 1/2
16
UD
20
320.00
14
27112807 - Cuñas
2.3.6.3.04
Tarugo Azul
30
UD
5
150.00
15
40141702 - Grifos
2.3.9.8.02
Llave Angular de ½ x 1/4
2
UD
200
400.00
16
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
Manguera Flexible de 16
2
UD
300
600.00
17
40142315 - Acoplamientos
(...)
40142315 - Acoplamientos de tubería
2.3.9.8.02
Coopling PVC de 1/2
6
UD
75
450.00
18
40141720 - Conectores par
(...)
40141720 - Conectores para plomería
2.3.9.8.02
Tee de ½ PVC
4
UD
30
120.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1593305
Informe final de la selección DO1.AWD.1593305
24/06/2024 13:56
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.558561
La lista de oferentes del proceso FEDA-DAF-CD-2024-0015 publicada por Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario
24/06/2024 10:17
(UTC -4 hours)
Detail