Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	145,509.68 Dominican Pesos
Request Reference:	HOGV-DAF-CD-2024-0025
Request Name:	COMPRA DE REACTIVOS 5894
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE REACTIVOS 5894
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	CALLE MARIO NELSON GALAN #1 Jarabacoa Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	14/06/2024 15:15:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	14/06/2024 15:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	14/06/2024 15:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	14/06/2024 15:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	14/06/2024 15:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	14/06/2024 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	14/06/2024 15:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/06/2024 15:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/06/2024 15:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

145,509.68 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.03	132,424.28 DOP	----	View
2.3.9.3.01	13,085.40 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
2	pago unico	145,509.68 DOP	Septiembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	5894	2	144,736.78 DOP	Vencido	Certificado Cuota Comprometer 5894.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

17/06/2024 10:52:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	17/06/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud 5894.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Acta De Aprobacion 5894.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Especificaciones 5894.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1590209

17/06/2024 10:57

145,509.68 Dominican Pesos

Final Report:

17/06/2024 10:57

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Bio Nuclear, SA

145,509.68 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
145,509.68

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

41116004 - Reactivos anal(...)

2.3.7.2.03

AMILASA

2,185

4,370.00

41116004 - Reactivos anal(...)

2.3.7.2.03

LIPASA

9,170

18,340.00

41116004 - Reactivos anal(...)

2.3.7.2.03

UREA

601

2,404.00

41116004 - Reactivos anal(...)

2.3.7.2.03

CREATININA

278

278.00

41116004 - Reactivos anal(...)

2.3.7.2.03

TPG/ALT

1,147

4,588.00

41116004 - Reactivos anal(...)

2.3.7.2.03

TGO/AST

1,147

2,294.00

41116004 - Reactivos anal(...)

2.3.7.2.03

BILIRRUBINA TOTAL

862

1,724.00

41116004 - Reactivos anal(...)

2.3.7.2.03

BILIRRUBINA DIRECTA

862

1,724.00

41116004 - Reactivos anal(...)

2.3.7.2.03

ALBUMINA

277

277.00

41116004 - Reactivos anal(...)

2.3.7.2.03

PROTEINA TOTAL

135

135.00

41116004 - Reactivos anal(...)

2.3.7.2.03

GLUCOSA

251

1,004.00

41116004 - Reactivos anal(...)

2.3.7.2.03

FOSFATASA

487

974.00

41116008 - Reactivos anal(...)

2.3.7.2.03

CELLPACK

6,878

27,512.00

41116008 - Reactivos anal(...)

2.3.7.2.03

HDL-COLESTEROL DIRECTO

5,895

11,790.00

41116004 - Reactivos anal(...)

2.3.7.2.03

COLESTEROL

658

1,316.00

41116008 - Reactivos anal(...)

2.3.7.2.03

STROMATOLIZER

6,223

24,892.00

41116004 - Reactivos anal(...)

2.3.7.2.03

LIQUIDO DE SISTEMA

655

1,310.00

41116008 - Reactivos anal(...)

2.3.7.2.03

CONTROL NORMAL

540

2,160.00

41116008 - Reactivos anal(...)

2.3.7.2.03

CONTROL ANORMAL

540

2,160.00

41116004 - Reactivos anal(...)

2.3.7.2.03

PROTEINA C REACTIVA

2,293

4,586.00

41116004 - Reactivos anal(...)

2.3.7.2.03

HBSAG MEMBRANA/RAPIDO

3,013

9,039.00

41104107 - Tubos de recol(...)

2.3.9.3.01

TUBO ROJO

551

4,959.00

41104107 - Tubos de recol(...)

2.3.9.3.01

TIP AMARILLO UNIVERSAL

772.9

772.90

41116004 - Reactivos anal(...)

2.3.7.2.03

SOLUCION DE LAVADO

2,473.28

41116004 - Reactivos anal(...)

2.3.7.2.03

HIV MEMBRANA/RAPIDO

2,096

2,096.00

41116004 - Reactivos anal(...)

2.3.7.2.03

TOXO RAPID IGG/IGM 40T

2,489

4,978.00

41104107 - Tubos de recol(...)

2.3.9.3.01

JABON LIQUIDO

1,150.5

1,150.50

41104107 - Tubos de recol(...)

2.3.9.3.01

TUBO MORADO

551

4,959.00

41104107 - Tubos de recol(...)

2.3.9.3.01

TIRA DE ORINA

622

1,244.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1590209	Informe final de la selección DO1.AWD.1590209	17/06/2024 10:57 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.556460	La lista de oferentes del proceso HOGV-DAF-CD-2024-0025 publicada por Hospital Municipal Octavia Gautier de Vidal	17/06/2024 10:52 (UTC -4 hours)	Detail