Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 578,939.78 Dominican Pesos   Request Reference: DGEACCC-DAF-CM-2024-0028   Request Name: Adquisición de Materiales Para la reparación de la verja perimetral del vivero II (Dirigido a Mipymes)   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales Para la reparación de la verja Perimetral del Vivero II (Dirigido a MiPymes)   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CARRETERA MELLA KM 9 1/2 Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14/06/2024 12:08:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/06/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/06/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/06/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/06/2024 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 19/06/2024 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 21/06/2024 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/06/2024 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/06/2024 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/06/2024 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/06/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 598,228.70 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.1.01 449,854.02  DOP ---- View 2.3.6.4.04 57,749.86  DOP ---- View 2.3.6.3.06 87,499.83  DOP ---- View 2.3.9.6.01 3,124.99  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago de factura 598,228.70  DOP Junio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1718990851663y9t1m 1 598,228.70  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/06/2024 12:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 17/06/2024 12:29:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 17/06/2024 16:32:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type APROBACION DIRECTOR.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download APROBACION FINANCIERA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Ficha Tecnica 0028.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download formulario 33.docx Other Download FORMULARIO 42.docx Other Download SOLICITUD DE COMPRAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SOLICITUD requerimiento.pdf Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1592433 21/06/2024 13:11 598,228.71 Dominican Pesos Active           Final Report: 21/06/2024 13:11 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Comercializadora y Distribuidora Megar, SRL 598,228.71 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de Materiales Para la reparacion de la verja perimetral del Vivero II -         Subtotal 578.939,78           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 Funda de Cemento Gris 626 UD 566,4 354.566,40           2 11111611 - Gravilla 2.3.6.4.04 Grava 12 M3 1.858,5 22.302,00           3 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 Arena Azul Lavada 12 M3 2.906,34 34.876,08         4 30102404 - Varillas de ac(...)30102404 - Varillas de acero 2.3.6.3.06 Varilla 3/8x20 20 Q 3.498,13 69.962,60         5 26121520 - Alambre de cob(...)26121520 - Alambre de cobre-acero 2.3.9.6.01 Alambre picado 1 CAJ 4.307,7 4.307,70           6 30131502 - Bloques de con(...)30131502 - Bloques de concreto 2.3.6.1.01 Blocks de 6 1.750 UD 53,1 92.925,00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1592433 Informe final de la selección DO1.AWD.1592433 21/06/2024 13:11 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.558305 La lista de oferentes del proceso DGEACCC-DAF-CM-2024-0028 publicada por Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica 21/06/2024 12:56 (UTC -4 hours) Detail