Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 66,900 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2024-0112   Request Name: ADQUISICION DE EQUIPOS DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE EQUIPOS DE LIMPIEZA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/06/2024 17:20:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/06/2024 17:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/06/2024 17:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/06/2024 17:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/06/2024 17:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/06/2024 17:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/06/2024 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/06/2024 17:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/06/2024 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 78,942.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 38,822.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 18,290.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 21,830.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO DE FACTURA 78,942.00  DOP Junio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1718650276453QvwE3 1 78,942.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/06/2024 13:43:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 13/06/2024 17:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 13/06/2024 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA- BIENES.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compras.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1589429 14/06/2024 13:48 78,942 Dominican Pesos           Final Report: 14/06/2024 13:48 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Suplidora Amanild, SRL 78,942 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 66,900.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLA MICROFIBRA 16 X 16 AMARILLA 100 UD 75 7,500.00         1 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTE MULTIUSO DE GOMA PARA LIMPIEZA 100 UD 254 25,400.00         1 46181811 - Lentes protect(...)46181811 - Lentes protectores 2.3.9.9.04 LENTE DE PROTECCION TRANSPARENTE 100 UD 185 18,500.00         1 40141742 - Atomizadores 2.3.9.8.02 ATOMIZADOR DE 1 LITRO 100 UD 155 15,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1589429 Informe final de la selección DO1.AWD.1589429 14/06/2024 13:48 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.556190 La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2024-0112 publicada por Hospital Central de las FFAA 14/06/2024 13:43 (UTC -4 hours) Detail