Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 26,304 Dominican Pesos   Request Reference: FEDA-DAF-CD-2024-0016   Request Name: Compra de materiales ferreteros   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de materiales ferreteros   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Independencia no.601, Edf. Banco Agricola 3er piso Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/06/2024 09:00:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/06/2024 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/06/2024 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/06/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/06/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/06/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/06/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/06/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/06/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 26,304.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 7,424.00  DOP ---- View 2.3.7.1.06 14,592.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 3,462.40  DOP ---- View 2.3.9.8.02 825.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1718201412132u5Kyx 10 24,047.22  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 25/06/2024 09:04:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 14/06/2024 00:57:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 14/06/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 14/06/2024 11:49:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acta de aprobacion de Pliego.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Pliego.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1593806 25/06/2024 14:27 24,047.22 Dominican Pesos           Final Report: 25/06/2024 14:27 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Second Hand Importa Lean, S.R.L. 24,047.22 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Compra de materiales de mantenimiento -         Subtotal 26,304.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Pintura blanco techo 1 UD 2,816 2,816.00           2 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Cont amarillo fiesta 89 trop gl 3 GAL 1,536 4,608.00         3 15121516 - Eliminador de (...)15121516 - Eliminador de fugas 2.3.7.1.06 Sellador lanco master flex acrl. 5/1 2 GAL 7,296 14,592.00           4 39111803 - Enchufes de lá(...)39111803 - Enchufes de lámparas 2.3.9.6.01 Roseta 5 UD 224 1,120.00           5 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 Bomb led trivolux 7 w 10 UD 115.2 1,152.00           6 30151703 - Canaletas 2.3.9.8.02 Canaleta kopos c/adhs 20x30 3/4x1/2 3 UD 275.2 825.60           7 39121406 - Receptáculos e(...)39121406 - Receptáculos eléctricos 2.3.9.6.01 Toma Cte Eagle doble crema 1009-av 4 UD 256 1,024.00           8 39121406 - Receptáculos e(...)39121406 - Receptáculos eléctricos 2.3.9.6.01 Caja Rect usa 2x4x1/2 2 UD 83.2 166.40 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1593806 Informe final de la selección DO1.AWD.1593806 25/06/2024 14:27 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.558886 La lista de oferentes del proceso FEDA-DAF-CD-2024-0016 publicada por Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario 25/06/2024 09:04 (UTC -4 hours) Detail