Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 118,415 Dominican Pesos   Request Reference: ARD-DAF-CD-2024-0082   Request Name: ADQUISICIÓN DE PIZZARA Y ZAFACONES PARA SER UTILIZADOS, EN EL NUEVO PABELLON PARA OFICIALES DE LA BASE NAVAL ¨27 DE FEBRERO¨, DESTACAMENTOS Y PUESTOS DE ESTA INSTITUCION, ARD.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE PIZZARA Y ZAFACONES PARA SER UTILIZADOS, EN EL NUEVO PABELLON PARA OFICIALES DE LA BASE NAVAL ¨27 DE FEBRERO¨, DESTACAMENTOS Y PUESTOS DE ESTA INSTITUCION, ARD.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/06/2024 17:01:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/06/2024 17:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/06/2024 17:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/06/2024 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/06/2024 17:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/06/2024 17:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/06/2024 17:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/06/2024 17:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/06/2024 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 121,874.58 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 116,874.58  DOP ---- View 2.3.9.2.01 5,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PARA PAGO DE FACTIURA 121,874.58  DOP Agosto 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG17195869016454VylC 1 121,874.58  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/06/2024 17:51:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 14/06/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1588960 13/06/2024 18:02 121,874.58 Dominican Pesos           Final Report: 13/06/2024 18:03 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Griner Multiservices, SRL 121,874.58 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MATERIALES DE OFICINA -         Subtotal 118,415.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACON PLASTICO CON PIE, 20 LITRO, COLOR BLANCO Y NEGRO 38 UD 1,450 55,100.00         2 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACON PLASTICO CON PIE, 7 LITRO COLOR BLANCO Y NEGRO 38 UD 620 23,560.00         3 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACON PLASTICO CON TAPA GIRATORIA BLANCO 69 UD 495 34,155.00         4 44111905 - Tableros de bo(...)44111905 - Tableros de borrado en seco o accesorios 2.3.9.2.01 PIZARRA MAGICA 18X24 4 UD 1,400 5,600.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1588960 Informe final de la selección DO1.AWD.1588960 13/06/2024 18:03 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.555931 La lista de oferentes del proceso ARD-DAF-CD-2024-0082 publicada por Armada de República Dominicana 13/06/2024 17:51 (UTC -4 hours) Detail