Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	264,624 Dominican Pesos
Request Reference:	CNZFE-DAF-CM-2024-0019
Request Name:	SUMINISTRO MATERIALES LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	SUMINISTRO MATERIALES LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	LEOPOLDO NAVARRO # 61 EDF. SAN RAFAEL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	13/06/2024 15:00:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	17/06/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	17/06/2024 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	18/06/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	18/06/2024 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	21/06/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	25/06/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	28/06/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	28/06/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/06/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/06/2024 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

159,415.64 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	155,406.00 DOP	----	View
2.3.9.1.01	2,682.14 DOP	----	View
2.3.7.2.99	1,327.50 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	SUMINISTRO MATERIALES LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN	159,415.64 DOP	Octubre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1719863680351xl1f6	1	159,415.64 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

28/06/2024 13:46:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	13/06/2024 16:47:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	17/06/2024 15:51:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	18/06/2024 09:13:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	18/06/2024 10:13:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	Yes	18/06/2024 14:51:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SNCC.F.033 FORMULARIO DE OFERTA ECONOMICA.docx	Oferta Económica (Cotización)	Download
SNCC.F.034 FORMULARIO PRESENTACION DE OFERTA.docx	Oferta técnica	Download
SNCC.F.042 FORMULARIO DE INFORMACION SOBRE EL OFERENTE.docx	Formulario de Información sobre Oferente	Download
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras (1).docx	Formulario de Entrega de Muestras	Download
ACTO DE APROBACION ESPECIFICACIONES.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
ACTO DE INICIO DE PROCEDIMIENTO.pdf	Other	Download
BASE DE LA APROBACION EXPECIFICACIONES.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
COVOCATORIA.pdf	Other	Download
SOLICITUD.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1595639

01/07/2024 15:20

209,848.2 Dominican Pesos

Active

Final Report:

01/07/2024 15:20

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

159,415.64 Dominican Pesos

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RQD Higienicos, SRL

7,929.6 Dominican Pesos

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Suministros Guipak, SRL

42,502.96 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE

Subtotal
264,624.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR DE AIRE SPRAY DE 8 OZ

210

2,100.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR DE AIRE SPRAY DE 6.2, PARA DISPENSADORES (CLEAN LINEN, CASHMERE WOODS)

565

10,170.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR EN ACEITE DE 50ML

320

1,600.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

GUANTES PARA USO DOMESTICO (M L)

PAQ

1,800.00

47131827 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE LIQUIDO QUITAMANCHAS DE( 2 LITROS)

GAL

475

950.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA ROLLO PRECORTADO

300

355

106,500.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAÑUELOS FACIALES PARA VEHICULOS (CAJAS)

160

2,400.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

TOALLA HUMEDAS (WIPER SIN OLOR)

275

1,375.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGIENICO

300

210

63,000.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETAS DE PAPEL (500/1)

PAQ

205

14,350.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS DE 30 GALONES 60/1

PAQ

262

524.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS DE 4 GALONES 60/1

PAQ

117

234.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

PAÑOS DE COCINA (TOALLITAS (UD)

CAJ

660.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO PARA FREGAR

GAL

155

3,100.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO PARA MANOS

GAL

110

2,200.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESIFENCTANTES (SURTIDOS)

GAL

100

1,500.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

PLATOS PARA POSTRES 25/1

PAQ

3,250.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

BANDEJA FOAN (PLATOS DESECHABLES DE 3 DIVISIONES)

PAQ

1,525

7,625.00

12352104 - Alcoholes o su(...)

2.3.7.2.99

ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70%

GAL

482

1,446.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

ESPONJA PARA FREGAR

1,375.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS DE 4 OZ BIODEGRADABLES

CAJ

1,110

13,320.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS DE 8 OZ BIODEGRADABLES

CAJ

2,260

22,600.00

60121134 - Papel metálico

2.3.6.3.06

PLASTICO ADHESIVO TRANSPARENTE (200 PIES)

310

620.00

60121134 - Papel metálico

2.3.6.3.06

PAPEL ALUMINIO (75 PIES)

220

1,100.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPE #28

165

825.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1595639	Informe final de la selección DO1.AWD.1595639	01/07/2024 15:20 (UTC -4 hours)	Detail