Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 287,150 Dominican Pesos   Request Reference: PNMN-DAF-CM-2024-0008   Request Name: Adquisición de materiales de construcción   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales de construcción   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. mirador norte, santo domingo republica dominicana Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/06/2024 14:03:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/06/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/06/2024 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/06/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/06/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 19/06/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 21/06/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/06/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/06/2024 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/06/2024 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/06/2024 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 453,022.02 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 149,467.06  DOP ---- View 2.3.9.6.01 3,747.56  DOP ---- View 2.3.6.4.04 109,408.50  DOP ---- View 2.3.6.1.01 190,398.90  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de materiales de construcción 453,022.02  DOP Julio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 DAF0026 1 453,022.02  DOP Vencido Materiales 24.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 18/06/2024 15:38:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 17/06/2024 12:44:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 17/06/2024 17:38:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Ficha tecnica MATERIALES DE CONSTRUCCION 24.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Acta de inicio materiales 24.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Materiales 24.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Materiales 24.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1590851 19/06/2024 10:32 453,022.02 Dominican Pesos Active           Final Report: 19/06/2024 10:32 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Soldier Electronic Security SES, SRL 453,022.02 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 287,150.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 Arena triturada 15 M3 1,800 27,000.00           2 30131501 - Bloques de cem(...)30131501 - Bloques de cemento 2.3.6.1.01 Block de 8" 600 UD 45 27,000.00           3 11111611 - Gravilla 2.3.6.4.04 Grava 15 M3 1,050 15,750.00           4 31162401 - Aros interiore(...)31162401 - Aros interiores 2.3.6.3.06 Aros de 20 x 25 x 3/8 700 UD 30 21,000.00           5 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 Arena de pañete 10 M3 1,500 15,000.00           6 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 Arena itabo 8 M3 1,200 9,600.00           7 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 Cemento gris 250 UD 400 100,000.00         8 26121522 - Alambre pelado 2.3.9.6.01 Alambre dulce picado #16 70 LB 40 2,800.00           9 30102404 - Varillas de ac(...)30102404 - Varillas de acero 2.3.6.3.06 Varillas de 1/2 x 20 15 Q 2,300 34,500.00           10 30102404 - Varillas de ac(...)30102404 - Varillas de acero 2.3.6.3.06 Varillas de 3/8 x 20 15 Q 2,300 34,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1590851 Informe final de la selección DO1.AWD.1590851 19/06/2024 10:32 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.555840 ENTREGA 13/06/2024 15:14 (UTC -4 hours) Detail