Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 86,775 Dominican Pesos   Request Reference: COAAROM-DAF-CD-2024-0066   Request Name: COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO DE LA INSTITUCION   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: calle Dr. Ferry REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/06/2024 13:01:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/06/2024 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/06/2024 13:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/06/2024 13:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/06/2024 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/06/2024 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/06/2024 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/06/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/06/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 86,775.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 29,275.00  DOP ---- View 2.3.3.1.01 57,500.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO ARTICULOS DE PAPELERIA 86,775.00  DOP Julio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1718310942053dswSl 1 86,775.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/06/2024 15:57:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 13/06/2024 13:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA DE INICIO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FICHA TECNICA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         almacen -         Subtotal 28,375.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         2 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 POST IT 100 UD 30 3,000.00           3 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Bolígrafos BIC 12/1 24 UD 150 3,600.00           5 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Resaltadores 100 UD 35 3,500.00         8 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner 283A 15 UD 775 11,625.00           10 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 Clips METALICOS 50MM 100/1 10 UD 45 450.00           18 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 CAJA BANDA ELASTICA 150 UD 40 6,000.00           24 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 Clips METALICOS 33MM 100/1 10 UD 20 200.00 1.2         almacen -         Subtotal 58,400.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         2 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 11 INFOPRINT 250 UD 230 57,500.00           44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 TIJERAS 7¨ 15 UD 60 900.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.555881 La lista de oferentes del proceso COAAROM-DAF-CD-2024-0066 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana 13/06/2024 15:57 (UTC -4 hours) Detail