Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
130,948.03 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0393
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA COCINA DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA COCINA DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/06/2024 12:10:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/06/2024 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/06/2024 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/06/2024 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/06/2024 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/06/2024 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/06/2024 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/06/2024 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/06/2024 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
130,948.03
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
130,948.03
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago unico
130,948.03
DOP
Septiembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
965
1
130,948.03
DOP
Vencido
cuota de materiales de limpienza para la cocina_.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/06/2024 09:21:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
14/06/2024 09:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta de inicio de materiales de limpienza para la cocina_0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
cert. f. de materiales de limpienza para la cocina_0001.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Solicitud de materiales de limpienza para la cocina_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Especificacioens compra de materiales de limpienza para la cocina.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
130,948.03
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALON TUBE & TILE CLEANER 4/1 GLS
1
UD
8,241.4
8,241.40
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALON LIQUID TRUMP 4 GLS
1
UD
19,932.87
19,932.87
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
OZ MEDALLION 6/32 OZ
1
UD
31,837.82
31,837.82
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
OZ SANIGIZER PLUS 9/27 OZ
1
UD
25,531.66
25,531.66
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
ML ADV AB CLEAN SMOOTH 4X1250 ML
1
UD
13,989.8
13,989.80
6
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALON ANTIMICRO FRUIT&VEG 2.5 GL
1
UD
22,494.91
22,494.91
7
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
OZ GREASE STRIP PLUS 6/32 OZ
1
UD
8,919.57
8,919.57
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.555980
La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0393 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral
14/06/2024 09:21
(UTC -4 hours)
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