Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	67,574.28 Dominican Pesos
Request Reference:	INDRHI-DAF-CD-2024-0305
Request Name:	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO, FICHA D-181, AL SERVICIO DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO, FICHA D-181, AL SERVICIO DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	12/06/2024 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	12/06/2024 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	12/06/2024 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	12/06/2024 13:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	12/06/2024 13:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	12/06/2024 13:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	12/06/2024 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/06/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/06/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

67,574.28 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.2.7.2.06	67,574.28 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO TOTAL	67,574.28 DOP	Julio	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1718230924903FpWc0	1	67,574.28 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

12/06/2024 14:47:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	12/06/2024 14:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
acta inicio ficha 181.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
oficio ficha 181.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ficha tecnica ficha 181.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1588457

12/06/2024 15:07

67,574.28 Dominican Pesos

Final Report:

12/06/2024 15:07

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Servipartes Aurora, SRL

67,574.28 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
67,574.28

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

78180107 - Reparación y m(...)

2.2.7.2.06

MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO, FICHA D-181, AL SERVICIO DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION.

67,574.28

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1588457	Informe final de la selección DO1.AWD.1588457	12/06/2024 15:07 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.555385	La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2024-0305 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos	12/06/2024 14:47 (UTC -4 hours)	Detail