Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	149,744 Dominican Pesos
Request Reference:	HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2024-0106
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFTALMOLOGIA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFTALMOLOGIA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	12/06/2024 11:01:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	12/06/2024 11:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	12/06/2024 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	12/06/2024 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	12/06/2024 11:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	12/06/2024 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	12/06/2024 11:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/06/2024 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/06/2024 11:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

149,744.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.4.1.01	49,349.00 DOP	----	View
2.3.9.3.01	100,395.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1718196501368GwBWD	1	149,744.00 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

17/06/2024 15:38:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	12/06/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1590355

17/06/2024 16:06

146,452.16 Dominican Pesos

Final Report:

17/06/2024 16:06

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Morami, SRL

146,452.16 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
149,744.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

51102714 - Solución de cl(...)

2.3.4.1.01

SOLUCION BSS 500 ML

1,243

3,729.00

51141509 - Vigabatrina

2.3.4.1.01

VIGAMOX 0.5% 5 ML

2,275

6,825.00

51141509 - Vigabatrina

2.3.4.1.01

VIGADEXA FRASCOS DE 5 ML

2,275

6,825.00

51101807 - Fluconazol

2.3.4.1.01

TP GOTAS

3,800

7,600.00

51101807 - Fluconazol

2.3.4.1.01

PONTI GOTAS

2,600

5,200.00

51101584 - Gentamicina

2.3.4.1.01

TRIPAN AZUL 0.05% 1.5ML AMPOLLAS

2,850

5,700.00

51101584 - Gentamicina

2.3.4.1.01

CARBOCOL 0.01% AMPOLLAS

1,250

2,500.00

51101584 - Gentamicina

2.3.4.1.01

VISCOELASTICO NAHA 3% 1.5 ML (AJL VISC)

3,700

7,400.00

51141509 - Vigabatrina

2.3.4.1.01

VISCOELASTIO AUROVISC 2.0ML

1,785

3,570.00

42261507 - Hilo post mort(...)

2.3.9.3.01

HILO NYLON # 10.0 AUROLAB

1,185

4,740.00

42294522 - Sets de punctu(...)

2.3.9.3.01

PARCHE RIGIDO

150

600.00

41122108 - Presillos o ag(...)

2.3.9.3.01

MICROESPONJAS 1 PAQUETE

580

1,740.00

42291613 - Escalpelos o c(...)

2.3.9.3.01

CUCHILLETE 15 GRADO GREEN

735

1,470.00

42291613 - Escalpelos o c(...)

2.3.9.3.01

CUCHILLETE 2.75 MM BAVEL

1,125

2,250.00

41122108 - Presillos o ag(...)

2.3.9.3.01

CAMPO QUIRURGICO ESTERIL 140CM*127 CM

1,165

2,330.00

42142911 - Insertores o r(...)

2.3.9.3.01

LENTE (IOL-AUR-00186)( HP3600P) LIO-AUROLAB 3P+20.0

8,890

17,780.00

42142911 - Insertores o r(...)

2.3.9.3.01

LENTE (IOL-AUR-00003)( HP3600P) LIO-AUROLAB 3P+19.0

8,890

17,780.00

42142911 - Insertores o r(...)

2.3.9.3.01

LENTE (IOL-CZL-13042)(CT LUCIA 621PY TIP2.2 DPT 20.5

17,235

34,470.00

42142911 - Insertores o r(...)

2.3.9.3.01

LENTE (IOL-CZL-13040)(CT LUCIA 621PY TIP2.2 DPT 19.5

17,235

17,235.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1590355	Informe final de la selección DO1.AWD.1590355	17/06/2024 16:06 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.556640	La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2024-0106 publicada por Hospital Central de las FFAA	17/06/2024 15:38 (UTC -4 hours)	Detail