Contract Notice Detail
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Base Total Price:
551,522.09 Pesos Dominicanos
Request Reference:
PROINDUSTRIA-DAF-CM-2024-0024
Request Name:
COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE DEL AÑO 2024, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE DEL AÑO 2024, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/06/2024 10:04:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/06/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/06/2024 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/06/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/06/2024 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
19/06/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
24/06/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
27/06/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
27/06/2024 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/07/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/07/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
502,839.58
DOP
Budget Appropriation Value
502,839.58
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
2,301.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
107,598.58
DOP
----
View
2.3.9.5.01
11,575.80
DOP
----
View
2.3.9.8.02
3,717.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
339,946.20
DOP
----
View
2.3.7.2.03
35,105.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
2,596.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago unico
502,839.58
DOP
Septiembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
141-2024
1
502,839.58
DOP
Aprobado
CUOTA A COMPROMETER_0001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/07/2024 15:47:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
14/06/2024 10:31:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
14/06/2024 11:01:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
15/06/2024 12:11:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
16/06/2024 22:15:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
17/06/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE INICIO_0001.pdf
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CERTIFICACION DE FONDOS_0001.pdf
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CONVOCATORIA - PLIEGO_0001.pdf
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SNCC.F.033 OFERTA ECONOMICA.docx
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SNCC.F.042 INFORMACION SOBRE EL OFERENTE.docx
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SOLICITUD DE COMPRA_0001.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1601552
19/07/2024 11:07
502,839.58 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
19/07/2024 11:07
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GTG Industrial, SRL
502,839.58 Pesos Dominicanos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
551,522.09
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
ALCOHOL ISOPROPÍLICO 70 %
15
GAL
684.95
10,274.25
2
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES MANUALES 8 OZ. MANZANA Y CANELA
35
UD
249.95
8,748.25
3
47131703 - Receptáculos p
(...)
47131703 - Receptáculos para residuos sanitarios
2.3.9.1.01
BRILLO DE FREGAR PARA TRABAJO PESADO 3M (MUESTRA FÍSICA)
12
UD
138.95
1,667.40
4
47131703 - Receptáculos p
(...)
47131703 - Receptáculos para residuos sanitarios
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE CON ESPONJA DE FREGAR (MUESTRA FÍSICA)
20
UD
128.95
2,579.00
5
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas
2.3.9.1.01
CLORO (MUESTRA FÍSICA)
50
GAL
124.95
6,247.50
6
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE EN AEROSOL 1 LIB. 3 OZ. 3 UND/PAQ (MUESTRA FÍSICA)
3
PAQ
1,270
3,810.00
7
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE LIMPIADOR MULTIUSO CON FRAGANCIA (MUESTRA FÍSICA)
40
GAL
334.95
13,398.00
8
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA COLOR BLANCO DIM. 27 X 25 X 35 CM (MUESTRA FÍSICA)
2
UD
5,500
11,000.00
9
48101712 - Dispensadores
(...)
48101712 - Dispensadores de tazas
2.3.9.9.05
DISPENSADOR DE VASOS CÓNICOS TRANSPARENTE (MUESTRA FÍSICA)
2
UD
1,570
3,140.00
10
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA PLÁSTICA
15
UD
209.95
3,149.25
11
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRAS 30 GLS (100/1)
20
PAQ
477
9,540.00
12
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRAS 55 GLS (100/1)
90
PAQ
751
67,590.00
13
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
JABÓN LÍQUIDO LAVAPLATOS (MUESTRA FÍSICA)
15
GAL
288
4,320.00
14
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
JABÓN LÍQUIDO P/ MANOS (MUESTRA FÍSICA)
15
GAL
220
3,300.00
15
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
LANILLA COLOR ROSA PARA LIMPIEZA (YARDA) (MUESTRA FISICA)
5
YD
59
295.00
16
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
LIMPIADOR DE SUPERFICIES QUÍMICOS (REMOVEDOR DE CEMENTO Y MANCHAS DE ÓXIDOS DE PISOS) (MUESTRA FÍSICA)
12
UD
344.95
4,139.40
17
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
MANGUERA DE JARDÍN REFORZADA ¾ PULGADAS DE 200 PIES.
1
UD
3,914
3,914.00
18
47131617 - Traperos para
(...)
47131617 - Traperos para polvo
2.3.9.1.01
MOPA PARA PISOS DE ALGODÓN 18 PULGADAS CON SU PALO (MUESTRA FÍSICA)
2
UD
900.47
1,800.94
19
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA (4/1) (MUESTRA FÍSICA)
8
PAQ
139
1,112.00
20
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIÉNICO JUMBO DOBLE CARA (CAJA 12/1/250 M) (MUESTRA FÍSICA)
70
CAJ
2,750
192,500.00
21
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA SLIMROLL 6/1 580 PIES (MUESTRA FÍSICA)
50
CAJ
2,695
134,750.00
22
40141743 - Puntas o capas
(...)
40141743 - Puntas o capas de boquillas
2.3.6.3.04
PISTOLA DE AGUA A PRESIÓN PARA MANGUERA REFORZADA ¾ PULGADAS DE 200 PIES. (MUESTRA FÍSICA)
1
UD
2,800
2,800.00
23
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
REPUESTOS AMBIENTADORES ELÉCTRICOS (2/1) (MUESTRA FÍSICA)
3
PAQ
678.95
2,036.85
24
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
SANITINIZANTE PARA MANOS EN SPRAY 400 ML. P/ DISPENSADOR (12/1) (MUESTRA FÍSICA)
5
CAJ
6,250
31,250.00
25
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS BLANCAS RECTANGULARES (CAJA 60 PAQ. 50/1) (MUESTRA FÍSICA)
6
CAJ
1,600
9,600.00
26
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPERS DE ALGODÓN NO. 36 (MUESTRA FÍSICA)
9
UD
264.95
2,384.55
27
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLA MICROFIBRA 30 CM X 30 CM (MUESTRA FÍSICA)
20
UD
128.55
2,571.00
28
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS DESCARTABLES DE PAPEL NO. 4 (50/1)
6
PAQ
119.95
719.70
29
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS CÓNICOS (CAJA 25 PAQ. DE 200/1)
3
CAJ
4,295
12,885.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1601552
Informe final de la selección DO1.AWD.1601552
19/07/2024 11:07
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.564631
La lista de oferentes del proceso PROINDUSTRIA-DAF-CM-2024-0024 publicada por Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial
12/07/2024 15:47
(UTC -4 hours)
Detail