Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 234,500 Dominican Pesos   Request Reference: HPPEM-DAF-CD-2024-0068   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES DESECHABLES PARA USO EN ESTA INSTITUCION   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES DESECHABLES PARA USO EN ESTA INSTITUCION   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Avenida las Hortensias Bonao Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/06/2024 12:35:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/06/2024 12:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/06/2024 12:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12/06/2024 12:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/06/2024 12:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/06/2024 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/06/2024 12:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/06/2024 12:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/06/2024 12:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 250,254.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 206,500.00  DOP ---- View 2.6.3.4.01 43,754.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PRIMER PAGO 250,254.40  DOP Julio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 0068 6 250,254.40  DOP Vencido cuota a comprometer 0068.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 12/06/2024 13:24:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 12/06/2024 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type pliego de condiciones 00688.pdf Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download especificaciones 0068.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download solicitud de compras 0068.pdf Solicitud Compra o Contratación Download cuota a comprometer 0068.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Download autorizacion 0068.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1588631 12/06/2024 13:45 250,254.4 Dominican Pesos           Final Report: 12/06/2024 13:45 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Morami, SRL 250,254.4 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MATERIALES GASTABLES -         Subtotal 234,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         42142704 - Bolsas o medid(...)42142704 - Bolsas o medidores para drenaje urinario 2.3.9.3.01 BOLSA COLECTORA DE ORINA ADULTO 1,700 UD 80 136,000.00         42142704 - Bolsas o medid(...)42142704 - Bolsas o medidores para drenaje urinario 2.3.9.3.01 BOLSA COLECTORA DE ORINA PED. 300 UD 59 17,700.00         2 42142502 - Agujas para an(...)42142502 - Agujas para anestesia 2.3.9.3.01 AGUJAS RAQUIDEAS #23 X 3 1/2 400 UD 72 28,800.00           42201714 - Tensiómetros 2.6.3.4.01 ESFIGMOMANOMETRO ADULTO 10 UD 3,700 37,000.00         76 42295407 - Máscaras para (...)42295407 - Máscaras para pacientes de uso quirúrgico 2.3.9.3.01 Máscaras para pacientes de uso quirúrgico 3,000 UD 5 15,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1588631 Informe final de la selección DO1.AWD.1588631 12/06/2024 13:45 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.555320 La lista de oferentes del proceso HPPEM-DAF-CD-2024-0068 publicada por Hospital Provincial Dr. Pedro E. Marchena 12/06/2024 13:24 (UTC -4 hours) Detail