Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
179,900 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0382
Request Name:
COMPRA DE SACOS DE ARROZ Y LEGUMBRES PARA EL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE SACOS DE ARROZ Y LEGUMBRES PARA EL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/06/2024 08:03:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/06/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/06/2024 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/06/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/06/2024 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/06/2024 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/06/2024 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/06/2024 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/06/2024 08:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
169,850.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
169,850.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
SACOS DE ARROZ Y LEGUMBRES
169,850.00
DOP
Mayo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
0961-2024
1
169,850.00
DOP
Vencido
Cuota_Arroz y legumbres_Junio2024_MINIMARKET AMIGO DELFIN.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/06/2024 10:49:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
12/06/2024 11:28:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
12/06/2024 16:33:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
12/06/2024 17:55:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud_Arroz y legumbres_Junio2024.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Certificacion de fondo_Arroz y legumbres_Junio2024..pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Acta de inicio_Arroz y legumbres_Junio2024.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Especificaciones técnicas -.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1589118
17/06/2024 12:20
169,850 Dominican Pesos
Active
Final Report:
17/06/2024 12:20
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Minimarket El Amigo Delfin RL, SRL
169,850 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
179,900.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50221001 - Granos
2.3.1.1.01
SACOS DE ARROZ SELECTO 125/1
30
UD
4,555
136,650.00
2
50221001 - Granos
2.3.1.1.01
SACOS DE HABICHUELAS GIRA 100/1
2
UD
5,500
11,000.00
3
50221001 - Granos
2.3.1.1.01
SACOS DE HABICHUELAS NEGRAS 100/1
2
UD
6,125
12,250.00
4
50221001 - Granos
2.3.1.1.01
SACOS DE HABICHUELAS ROJAS 100/1
2
UD
7,000
14,000.00
5
50221001 - Granos
2.3.1.1.01
SACOS DE LENTEJAS 100/1
1
UD
6,000
6,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1589118
Informe final de la selección DO1.AWD.1589118
17/06/2024 12:20
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.555633
La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0382 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral
13/06/2024 10:49
(UTC -4 hours)
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