Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
850,000 Dominican Pesos
Request Reference:
HUMNSA-DAF-CM-2024-0007
Request Name:
ROLLOS DE PAPEL KRAFT
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ROLLOS DE PAPEL KRAFT
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Pedro Henríquez Ureña No. 49, Gazcue Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/06/2024 08:00:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/06/2024 13:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/06/2024 10:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/06/2024 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/06/2024 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
17/06/2024 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
19/06/2024 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate
20/06/2024 08:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/06/2024 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/06/2024 08:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
21/06/2024 08:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/06/2024 08:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/06/2024 08:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
837,800.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
837,800.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Pag1
837,800.00
DOP
Junio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1718656998458J3J18
1
837,800.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/06/2024 14:27:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
12/06/2024 09:52:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
12/06/2024 11:32:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
14/06/2024 11:13:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
17/06/2024 12:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
PLIEGO DE CONDICIONES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
PLIEGO DE CONDICIONES.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
PLIEGO DE CONDICIONES MENOR.doc
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1590242
17/06/2024 16:48
837,800 Dominican Pesos
Active
Final Report:
17/06/2024 16:48
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Morami, SRL
837,800 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
850,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
42281808 - Papeles u hoja
(...)
42281808 - Papeles u hojas de esterilización
2.3.9.3.01
PAPEL KRAFT ROLLO
100
UD
8,500
850,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1590242
Informe final de la selección DO1.AWD.1590242
17/06/2024 16:48
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.556578
La lista de oferentes del proceso HUMNSA-DAF-CM-2024-0007 publicada por Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia
17/06/2024 14:27
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.555545
RE: Dudas acerca del proceso
13/06/2024 09:04
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.555457
SOLICITUD DE ACLARACIÓN
12/06/2024 16:01
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1687611
Publicación modificación
12/06/2024 12:57
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.555168
Dudas acerca del proceso
12/06/2024 10:17
(UTC -4 hours)
Detail