Contract Notice Detail
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Base Total Price:
28,839.87 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-DAF-CD-2024-0310
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN VARIAS CONEXIONES ELECTRICAS DEL EDIFICIO I DE LA INSTITUCION.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN VARIAS CONEXIONES ELECTRICAS DEL EDIFICIO I DE LA INSTITUCION.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/06/2024 13:02:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/06/2024 13:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/06/2024 13:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/06/2024 13:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/06/2024 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/06/2024 13:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/06/2024 13:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/06/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/06/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
34,031.04
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
2,948.77
DOP
----
View
2.3.9.6.01
30,486.55
DOP
----
View
2.3.6.3.06
595.72
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
34,031.04
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17182868260410idjD
1
34,031.04
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/06/2024 13:54:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
12/06/2024 13:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
OFICIO MAT. EL.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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OFICIO MAT. EL.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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OFICIO MAT. EL.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1588327
12/06/2024 14:07
34,031.05 Dominican Pesos
Final Report:
12/06/2024 14:07
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Sowey Comercial, EIRL
34,031.05 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
28,839.87
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
26121520 - Alambre de cob
(...)
26121520 - Alambre de cobre-acero
2.3.9.6.01
ALAMBRE CONDUCTOR, COLOR NEGRO(#6)
300
FT
58.1
17,430.00
2
26121520 - Alambre de cob
(...)
26121520 - Alambre de cobre-acero
2.3.9.6.01
ALAMBRE CONDUCTOR, COLOR BLANCO (#8)
100
FT
36.06
3,606.00
3
26121520 - Alambre de cob
(...)
26121520 - Alambre de cobre-acero
2.3.9.6.01
ALAMBRE CONDUCTOR, COLOR VERDE (#10)
100
FT
17.66
1,766.00
4
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
CONECTOR VARILLA DE ATERRIZAJE
1
UD
64.06
64.06
5
30102404 - Varillas de ac
(...)
30102404 - Varillas de acero
2.3.6.3.06
VARILLA DE TIERRA DE 6 PIE 5/8
1
UD
454.05
454.05
6
56101711 - Conectores de
(...)
56101711 - Conectores de muebles modulares
2.3.9.8.02
TARUGO MAMEY DE 3/8"
20
UD
5.34
106.80
7
31161608 - Tirafondos
2.3.6.3.06
TORNILLO TIRA FONDO 11/2"
20
UD
2.54
50.80
8
40142324 - Cajas de conex
(...)
40142324 - Cajas de conexiones de tuberías
2.3.9.8.02
REGISTRO ELECTRICO NEMA 6"X6"X4"
1
UD
344.11
344.11
9
40142612 - Adaptadores de
(...)
40142612 - Adaptadores de tubo
2.3.9.8.02
ADAPTADOR MACHO PVC" CON TUERCA
5
UD
69.05
345.25
10
39121416 - Tapas de conec
(...)
39121416 - Tapas de conectores eléctricos
2.3.9.6.01
TAPA CIEGA (TIPO BITICINO)
20
UD
148.5
2,970.00
11
40142324 - Cajas de conex
(...)
40142324 - Cajas de conexiones de tuberías
2.3.9.8.02
CAJA DE REGISTRO 2X4(GALVANIZADA)
20
UD
85.14
1,702.80
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1588327
Informe final de la selección DO1.AWD.1588327
12/06/2024 14:07
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.555340
La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2024-0310 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
12/06/2024 13:54
(UTC -4 hours)
Detail