Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
220,660 Dominican Pesos
Request Reference:
DAEH-DAF-CD-2024-0025
Request Name:
Contratación de servicio de alquiler de impresoras, para ser utilizadas en esta Dirección de Servicio de Atención a Emergencias Extrahospitalarias por el mes de Julio/2024
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Contratación de servicio de alquiler de impresoras, para ser utilizadas en esta Dirección de Servicio de Atención a Emergencias Extrahospitalarias por el mes de Julio/2024
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Calle Pepillo Salcedo, Ens. La Fe, Sto. Dgo. D.N. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/06/2024 09:30:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/06/2024 09:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/06/2024 09:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/06/2024 09:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/06/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/06/2024 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/06/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/06/2024 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/06/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
220,660.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.5.3.04
220,660.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Contratación de servicio de alquiler de impresoras, para ser utilizadas en esta Dirección de Servicio de Atención a Emergencias Extrahospitalarias por el mes de Julio/2024
220,660.00
DOP
Julio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1718973442025Mgv6x
1
220,660.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/06/2024 16:03:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
12/06/2024 09:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta de aprobacion e inicio de procedimiento.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Oficio de solicitud.pdf
Other
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Especificacines Tecnicas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Ficha Tecnica.pdf
Other
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Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Ficha Tecnica.pdf
Other
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1590534
17/06/2024 16:25
220,660 Dominican Pesos
Active
Final Report:
17/06/2024 16:25
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Toner Depot Multiservicios EORG, SRL
220,660 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
220,660.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44101501 - Fotocopiadoras
2.2.5.3.04
Servicio de alquiler de (26) impresoras monocromaticas
1
UD
100,300
100,300.00
2
44101501 - Fotocopiadoras
2.2.5.3.04
Servicio de alquiler de (14) impresoras color
1
UD
120,360
120,360.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1590534
Informe final de la selección DO1.AWD.1590534
17/06/2024 16:25
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.556661
La lista de oferentes del proceso DAEH-DAF-CD-2024-0025 publicada por Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extra Hospitalarias (DAEH)
17/06/2024 16:03
(UTC -4 hours)
Detail