Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	822,350 Dominican Pesos
Request Reference:	HPDHG-DAF-CM-2024-0099
Request Name:	COMPRA DE TELA PARA SASTRERIA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE TELA PARA SASTRERIA
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Konrad Adenauer Ciudad de la Salud, al lado del Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	11/06/2024 14:30:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	13/06/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	13/06/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	14/06/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	14/06/2024 14:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	17/06/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	19/06/2024 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	20/06/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	20/06/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/06/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/06/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

576,081.90 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.2.1.01	574,837.00 DOP	----	View
2.3.6.3.04	1,244.90 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	PAGO	576,081.90 DOP	Septiembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1719858931134XTQtx	1	576,081.90 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

01/07/2024 10:44:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	14/06/2024 10:26:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx	Other	Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx	Other	Download
SOLICITUD DE COMPRA DE TELA PARA SASTRERIA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
compromiso-etico-de-proveedores.docx	Other	Download
Declaracion-sencilla-persona-juridica.docx	Other	Download
FICHA TECNICA COMPRA DE TELA PARA SASTRERIA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
REQUISICION TELA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
SNCC_D014_Invitacion a presentar oferta.pdf	Other	Download
SNCC_F012_ Convocatoria.pdf	Other	Download
SNCC_F033_Of_Economica SNCC_D014.docx	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1596011

01/07/2024 11:03

576,081.9 Dominican Pesos

Active

Final Report:

01/07/2024 11:03

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Magnetique, SRL

576,081.9 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
11,850.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

53141607 - Indicadores de(...)

2.3.2.1.01

Centimetro de 60 pulg

300

1,800.00

41114201 - Cintas medidor(...)

2.3.6.3.04

Cinta metrica 9 M

250

1,250.00

53141506 - Cierres

2.3.2.1.01

Ziper kaki

800.00

53141506 - Cierres

2.3.2.1.01

Ziper blanco

100

4,000.00

53141504 - Hebillas

2.3.2.1.01

Llaves de ziper (broches)

100

4,000.00

1.2

COMPRA DE TELA PARA SASTRERIA

Subtotal
810,500.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

11162112 - Telas revestid(...)

2.3.2.1.01

Velcro blanco de 2 (rollos)

1,500

3,000.00

11162112 - Telas revestid(...)

2.3.2.1.01

Tela de percal o poplin blanca de 110 pulgadas

2,000

300

600,000.00

11162112 - Telas revestid(...)

2.3.2.1.01

Tela licra (blanco)

1,600

80,000.00

11162112 - Telas revestid(...)

2.3.2.1.01

Tela Dril blanco en 60

400

275

110,000.00

11151709 - Hilado de sint(...)

2.3.2.1.01

Hilo verde 6000 yardas (conos)

700

17,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1596011	Informe final de la selección DO1.AWD.1596011	01/07/2024 11:03 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.560579	La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CM-2024-0099 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA	01/07/2024 10:44 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.555057	aclaraciones	11/06/2024 17:46 (UTC -4 hours)	Detail