Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	83,740 Dominican Pesos
Request Reference:	INDRHI-DAF-CD-2024-0302
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD, PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJO DE ELECTRICIDAD EN AMBOS EDIFICIOS DE LA INSTITUCION.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD, PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJO DE ELECTRICIDAD EN AMBOS EDIFICIOS DE LA INSTITUCION.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	11/06/2024 13:30:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	11/06/2024 13:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	11/06/2024 13:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	11/06/2024 13:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	11/06/2024 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	11/06/2024 13:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	11/06/2024 13:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/06/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/06/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

79,815.55 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.6.3.04	3,596.64 DOP	----	View
2.3.9.9.05	4,484.00 DOP	----	View
2.3.9.6.01	71,734.91 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO TOTAL	79,815.55 DOP	Julio	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1718204520822eaYh0	1	79,815.55 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

11/06/2024 14:05:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	11/06/2024 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTA INICIO MATERIALES ELECTRICIDAD E.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
OFICIO MATERIALES ELECTRICIDAD E.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA MATERIALES ELECTRICIDAD E.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1587742

11/06/2024 14:24

79,815.55 Dominican Pesos

Final Report:

11/06/2024 14:24

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grupo Direen, SRL

79,815.55 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
83,740.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31201502 - Cinta aislante(...)

2.3.9.6.01

CINTA PARA ELECTRICIDAD DE 100 (PIES)

2,800

2,800.00

27112503 - Dobladoras de (...)

2.3.6.3.04

DOBLADORA DE TUBO MANUAL 3/8" A 1"

2,200

2,200.00

26121520 - Alambre de cob(...)

2.3.9.6.01

ALAMBRE (CONDUCTOR) GOMA 8/3"

100

120

12,000.00

26121520 - Alambre de cob(...)

2.3.9.6.01

ALAMBRE (CONDUCTOR) GOMA 14/2"

200

3,000.00

31201501 - Cinta de ducto(...)

2.3.9.9.05

TAPE NEGRO 3M SCUPER 33

400

4,000.00

26121520 - Alambre de cob(...)

2.3.9.6.01

ALAMBRE (CONDUCTOR) GOMA 12/3"

300

10,500.00

26121520 - Alambre de cob(...)

2.3.9.6.01

ALAMBRE (CONDUCTOR) GOMA 10/3"

100

8,500.00

26121539 - Cables para ca(...)

2.3.9.6.01

JACKS, CON SU OULET DE REDES

180

9,000.00

26121539 - Cables para ca(...)

2.3.9.6.01

CAJA DE ( 1000PIES) CABLE UTP #6

6,000

12,000.00

27112105 - Pinzas

2.3.6.3.04

PINZA ELECTRICA #9

360

720.00

27112105 - Pinzas

2.3.6.3.04

PINZA DE CORTE #7

360

720.00

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

BREAKER SENCILLO GRUESO 20 AMPERES

800

8,000.00

26121520 - Alambre de cob(...)

2.3.9.6.01

ALAMBRE (CONDUCTOR) GOMA 14/4"

100

2,500.00

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

BREAKER DOBLE EUROPEO 16 AMPERES

460

4,600.00

39121303 - Cajas eléctric(...)

2.3.9.6.01

CAJA BREAKER EUROPEO PLASTICA CON TAPA

320

3,200.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1587742	Informe final de la selección DO1.AWD.1587742	11/06/2024 14:24 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.554920	La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2024-0302 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos	11/06/2024 14:05 (UTC -4 hours)	Detail