Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 111,695 Dominican Pesos   Request Reference: MAP-DAF-CM-2016-0024   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES COMESTIBLES VARIOS.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES COMESTIBLES VARIOS.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. 27 de Febrero No. 419, casi esq. Nuñez de Cáceres, El Millon II, Sto. Dgo. D.N. Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/09/2016 12:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/09/2016 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/09/2016 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/09/2016 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/09/2016 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/09/2016 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/09/2016 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/09/2016 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/09/2016 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 000262   Documento de Justificación: CErtificacion 0002620001.pdf    Valor total del presupuesto 111,695.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.1.1.01 109,595.00  DOP Configurar 2.3.1.3.02 2,100.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.134102 03/10/2016 10:20 107,408.1 Dominican Pesos           Final Report: 03/10/2016 10:21 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           GTG Industrial, SRL 107,408.1 Dominican Pesos   View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 111,695.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50161512 - Almíbar 2.3.1.1.01 PAQUETES DE AZUCAR BLANCA DE 5 LIBRAS 70 UD 155 10,850.00           2 50161512 - Almíbar 2.3.1.1.01 PAQUETES DE AZUCAR CREMA DE 5 LIBRAS 90 UD 125 11,250.00           3 50161510 - Endulzantes ar(...)50161510 - Endulzantes artificiales 2.3.1.1.01 AZUCAR DE DIETA DE 100/1 1 CAJ 395 395.00           4 50181909 - Galletas de so(...)50181909 - Galletas de soda 2.3.1.1.01 GALLETAS DE FIBRA 10 CAJ 200 2,000.00           5 50131702 - Productos de l(...)50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante 2.3.1.1.01 LECHE DE ALMENDRA 24 UD 175 4,200.00           6 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 MENTAS SIN AZUCAR 2 PAQ 650 1,300.00           7 50192110 - Nueces o fruta(...)50192110 - Nueces o fruta disecada 2.3.1.1.01 FRASCOS DE SEMILLAS MIXTAS 9 UD 1,175 10,575.00           8 50192110 - Nueces o fruta(...)50192110 - Nueces o fruta disecada 2.3.1.1.01 FRASCOS DE SEMILLAS DE CAJUIL CON SAL 9 UD 1,175 10,575.00           9 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 TE DE MANZANILLA Y MENTA 6 CAJ 350 2,100.00           10 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 TE DE JENGIBRE Y LIMON 6 CAJ 350 2,100.00           11 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 TE FRIO 8 PAQ 750 6,000.00           12 50193002 - Bebidas para i(...)50193002 - Bebidas para infantes 2.3.1.1.01 FRASCO DE CREMORA 6 UD 375 2,250.00           13 10161503 - Cacaoteros 2.3.1.3.02 FRASCO DE COCOA 6 UD 350 2,100.00           14 50201708 - Bebida de café 2.3.1.1.01 CAFE DE 1 LIBRA 200 PAQ 230 46,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.134102 Informe final de la selección DO1.AWD.134102 03/10/2016 10:21 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.134102 Informe final de la selección DO1.AWD.134102 03/10/2016 10:21 (UTC -4 hours) Detail