Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	40,183.3 Dominican Pesos
Request Reference:	CORAABO-DAF-CD-2024-0051
Request Name:	Adquisición de materiales gastables de útiles y limpieza e higiene de 2do trimestre para uso de la institución.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de materiales gastables de útiles y limpieza e higiene de 2do trimestre para uso de la institución.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	c/ Juan Bautista Vicini no. 24 Boca Chica Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	11/06/2024 14:30:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	11/06/2024 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	11/06/2024 14:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	11/06/2024 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	11/06/2024 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	11/06/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	11/06/2024 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/06/2024 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/06/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

47,416.30 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	15,531.75 DOP	----	View
2.3.9.1.01	31,884.55 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	1	47,416.30 DOP	Julio	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1718292324777bOuXW	1	47,416.30 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

12/06/2024 08:17:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	11/06/2024 14:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CORAABO-DAF-CD-2024-0051 SOLICITUD DEL REQUIRENTE Y AUTORIZACION.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
CORAABO-DAF-CD-2024-0051 SOLICITUD DE COMPRAS Y CONTRATACION.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
CORAABO-DAF-CD-2024-0051 EG1718111752028gx73e CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
CORAABO-DAF-CD-2024-0051 SOLICITUD DEL REQUIRENTE Y AUTORIZACION.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1588501

12/06/2024 08:22

47,416.29 Dominican Pesos

Active

Final Report:

12/06/2024 08:22

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Nimavi Suplidores Institucionales, SRL

47,416.29 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

MATERIALES DE LIMPIEZA 2DO. TRIMESTRE 2024

Subtotal
26,876.50

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

FARDOS DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR DE (12 UNIDAD).

877.5

8,775.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

FARDOS DE PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR DE (6 UNIDAD).

877.5

4,387.50

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

CAJA DE DESINFECTANTES CON (VARIOS OLORES) DE (4 UNIDAD).

452.4

1,357.20

47131816 - Desodorantes

2.3.9.1.01

PIEDRAS DE OLOR (VARIOS AROMAS) PARA EL BAÑO

63.7

1,528.80

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

PAQUETES DE FUNDAS DE (30 GALONES) COLOR NEGRA.

425

4,250.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

PAQUETE DE FUNDAS DE (55 GALONES) COLOR NEGRA.

657.8

6,578.00

1.2

MATERIALES DE LIMPIEZA 3ER. TRIMESTRE 2024

Subtotal
967.20

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

CAJAS DE BLANQUEADOR LIQUIDO DE (4 GALONES).

CAJ

322.4

967.20

1.3

NO PLANIFICADO

Subtotal
12,339.60

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADORES DE 8 ONZA /227 G (OBSERVACION: VARIOS OLORES)

288.6

3,463.20

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADORES AUTOMATICO DE 6.2 ONZA /175 G (OBSERVACION: VARIOS OLORES)

657.8

7,893.60

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

RECOGEDOR DE BASURA CON PALO 25CM

163.8

982.80

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1588501	Informe final de la selección DO1.AWD.1588501	12/06/2024 08:22 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.555091	La lista de oferentes del proceso CORAABO-DAF-CD-2024-0051 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de Boca Chica	12/06/2024 08:17 (UTC -4 hours)	Detail