Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,716,575 Dominican Pesos
Request Reference:
INTRANT-DAF-CM-2024-0012
Request Name:
“Adquisición de Material Gastable para ser utilizados en la Sede Central del Intrant. Exclusivo para Mipymes.”
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Material Gastable para ser utilizados en la Sede Central del Intrant. Exclusivo para Mipymes.”
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ PEPILLO SACEDO FRENTE AL ESTADIO QUISQUEYA Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/06/2024 12:03:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/06/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/06/2024 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14/06/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14/06/2024 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
18/06/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
20/06/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/06/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/06/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/06/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/06/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
16,490.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
16,490.50
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
a recepcion de factura
16,490.50
DOP
Septiembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1719493975997SuYXN
1
16,490.50
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/06/2024 14:26:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/06/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
13/06/2024 13:28:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
13/06/2024 13:45:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
14/06/2024 09:00:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
14/06/2024 09:45:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
14/06/2024 09:51:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
14/06/2024 10:49:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
14/06/2024 11:23:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
14/06/2024 11:25:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
No
14/06/2024 11:50:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta de aprobacion.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Certificado de apropiacion.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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TDR INTRANT-DAF-CM-2024-0012.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1593434
27/06/2024 08:55
242,794.63 Dominican Pesos
Active
Final Report:
27/06/2024 08:55
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Tech Plus Office Tepluof, SRL
59,644.28 Dominican Pesos
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Velez Import, SRL
166,659.85 Dominican Pesos
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María Nieves Álvarez Revilla
16,490.5 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Materiales y útiles de oficina / Almacén y Suministro
-
Subtotal
1,716,575.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
Corrector liquido frasco 18 ml
100
UD
66
6,600.00
2
44111503 - Organizadores
(...)
44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio
2.3.9.2.01
Organizadores o Bandeja Metal tres niveles (3/1) Negra
50
UD
650
32,500.00
3
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.2.01
Clips para billetes caja de 12/1 15 MM
75
CAJ
60
4,500.00
4
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.2.01
Clips para billetes caja de 12/1 19 MM
75
CAJ
60
4,500.00
5
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.2.01
Clips para billetes caja de 12/1 25 MM
75
CAJ
60
4,500.00
6
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.2.01
Clips para billetes caja de 12/1 32 MM
75
CAJ
60
4,500.00
7
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.2.01
Clips para billetes caja de 12/1 41 MM
75
CAJ
60
4,500.00
8
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.2.01
Clips para billetes caja de 12/1 51 MM
30
CAJ
60
1,800.00
9
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.2.01
Clips No 2 jumbo caja 10/100 metal
150
CAJ
45
6,750.00
10
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.2.01
Clips No 1 jumbo caja 10/100 metal
150
CAJ
45
6,750.00
11
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Grapadoras
75
UD
275
20,625.00
12
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
Tijeras
150
UD
71
10,650.00
13
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Bolígrafos cajas 12/1 punta fina
250
UD
200
50,000.00
14
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
Lápices de madera No 2 caja 12/1 encerados
250
UD
300
75,000.00
15
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
Borrador para pizarra
10
UD
70
700.00
16
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Carpeta colgante 8.5/11 cajas de 25/1
20
CAJ
18,000
360,000.00
17
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Carpeta colgante 8.5/14 cajas de 25/1
15
CAJ
18,000
270,000.00
18
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Carpeta 8.5x11 de 3 argollas de 1 pulgadas 12/1
10
CAJ
18,000
180,000.00
19
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Carpeta 8.5x11 de 3 argollas de 2 pulgadas 12/1
10
CAJ
18,000
180,000.00
20
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Carpeta 8.5x12 de 3 argollas de 3 pulgadas 12/2
15
CAJ
18,000
270,000.00
21
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
Cinta adhesiva 3/4
100
UD
200
20,000.00
22
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
Cinta de empaque 2x90
200
UD
200
40,000.00
23
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
Grapa estandar 26/6 caja de 5000/1
200
CAJ
275
55,000.00
24
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01
Tablilla de apoyo de madera 9x13
250
UD
200
50,000.00
25
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
Tape doble cara de alta resistencia
60
UD
200
12,000.00
26
44121622 - Humectante o c
(...)
44121622 - Humectante o cera para dedos
2.3.9.2.01
Tinta gotero 664 negra
5
UD
1,600
8,000.00
27
44121622 - Humectante o c
(...)
44121622 - Humectante o cera para dedos
2.3.9.2.01
Tinta gotero 665 rosada
5
UD
1,600
8,000.00
28
44121622 - Humectante o c
(...)
44121622 - Humectante o cera para dedos
2.3.9.2.01
Tinta gotero 666 azul
5
UD
1,600
8,000.00
29
44121622 - Humectante o c
(...)
44121622 - Humectante o cera para dedos
2.3.9.2.01
Tinta gotero 667 amarillo
5
UD
1,600
8,000.00
30
44121622 - Humectante o c
(...)
44121622 - Humectante o cera para dedos
2.3.9.2.01
Tinta para sellos
20
UD
35
700.00
31
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
Gomitas bandas de caucho No 18
200
CAJ
65
13,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1593434
Informe final de la selección DO1.AWD.1593434
27/06/2024 08:55
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.558719
La lista de oferentes del proceso INTRANT-DAF-CM-2024-0012 publicada por Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre
24/06/2024 14:26
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.555841
ver en adjunto Circular de preguntas de oferentes para los fines
13/06/2024 15:18
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.554974
ver en adjunto formularios para los fines
11/06/2024 15:25
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.554891
Consulta
11/06/2024 13:15
(UTC -4 hours)
Detail