Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 112,880.96 Dominican Pesos   Request Reference: FAD-DAF-CD-2024-0107   Request Name: Adquisición de materiales ferreteros   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales ferreteros   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11/06/2024 09:00:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/06/2024 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/06/2024 09:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11/06/2024 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11/06/2024 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/06/2024 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/06/2024 09:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/06/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/06/2024 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 112,881.16 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 8,260.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 289.10  DOP ---- View 2.3.6.3.06 29,730.10  DOP ---- View 2.3.6.3.04 147.50  DOP ---- View 2.3.9.1.01 39,353.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 4,421.46  DOP ---- View 2.3.9.9.04 14,750.00  DOP ---- View 2.3.6.2.01 15,930.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de materiales ferreteros 112,881.16  DOP Junio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1718142125849rWLmW 1 112,881.16  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 11/06/2024 17:10:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 11/06/2024 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA DE APROPIACION.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1587756 11/06/2024 17:14 112,881.16 Dominican Pesos           Final Report: 11/06/2024 17:14 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Psidium Soft, SRL 112,881.16 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 112,880.96           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 Pies de cable UTP cat. 6 150 FT 28.91 4,336.50         2 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 Conectores RJ45 cat.6 4 UD 21.24 84.96         3 39121205 - Canaletas para(...)39121205 - Canaletas para cables 2.3.9.8.02 Canaletas de 1/2" doble cara 10 UD 295 2,950.00         4 31162104 - Anclajes de to(...)31162104 - Anclajes de tornillo 2.3.5.5.01 Tarugos blanco 50 UD 5.78 289.00         5 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 Tornillos diablitos de 1/2" 50 UD 5.78 289.00         6 27111509 - Barrenas 2.3.6.3.04 Mecha de pared de 3/16" 1 UD 147.5 147.50         7 40141720 - Conectores par(...)40141720 - Conectores para plomería 2.3.9.8.02 Kit de instalacion para lavadora 1 UD 5,310 5,310.00         8 46181507 - Chalecos de se(...)46181507 - Chalecos de seguridad 2.3.9.9.04 Capa CRS016/h/ 5XL. 1 UD 14,750 14,750.00         9 11162108 - Tela malla de (...)11162108 - Tela malla de alambre 2.3.6.3.06 Rollos de malla anti-insectos de 72x25mts 3 UD 7,493 22,479.00         10 31241702 - Espejos metáli(...)31241702 - Espejos metálicos 2.3.6.2.01 Espejos de baño con luz led de 80x60cm 2 UD 7,965 15,930.00           11 31321409 - Ensambles de b(...)31321409 - Ensambles de barras soldadas con soldadura fuerte o débil de acero inoxidable 2.3.6.3.06 Set de baño metalico 2 UD 3,481 6,962.00         12 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 Dispensadores de papel toalla 2 UD 11,623 23,246.00         13 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 Dispensadores de jabon liquido 3 UD 5,369 16,107.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1587756 Informe final de la selección DO1.AWD.1587756 11/06/2024 17:14 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.555048 La lista de oferentes del proceso FAD-DAF-CD-2024-0107 publicada por Fuerza Aérea Dominicana 11/06/2024 17:10 (UTC -4 hours) Detail