Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
233,040 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp. Juan Bosch-DAF-CD-2024-0112
Request Name:
COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
EL PINO, LA VEGA AUT. DUARTE KM 101 La Vega Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/06/2024 15:10:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/06/2024 10:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/06/2024 17:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14/06/2024 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14/06/2024 15:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14/06/2024 15:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/06/2024 15:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/06/2024 15:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/06/2024 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
21,157.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
18,679.40
DOP
----
View
2.3.5.5.01
2,478.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
21,157.40
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1718980720469F4hGA
1
21,157.40
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/06/2024 08:56:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/06/2024 14:49:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
13/06/2024 20:13:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
14/06/2024 12:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
14/06/2024 12:23:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
14/06/2024 13:20:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
[Untitled]pliegooficina.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
[Untitled]pliegooficina.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
[Untitled]oficinasolicitud.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1592506
21/06/2024 09:32
176,614.53 Dominican Pesos
Active
Final Report:
21/06/2024 09:32
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Messi, SRL
139,519.58 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Variedades RD Los Peña, SRL
15,937.55 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
María Nieves Álvarez Revilla
21,157.4 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
SUMINISTROS DE OFICINA 2do trimestre
-
Subtotal
233,040.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
UNIDAD DE RESMA DE PAPEL
150
UD
300
45,000.00
2
44121634 - Rollos adhesiv
(...)
44121634 - Rollos adhesivos
2.3.9.9.05
UNIDAD DE MARKING TAPE 3/4
500
UD
65
32,500.00
3
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
UNIDAD DE PILA AA
100
UD
40
4,000.00
4
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
UNIDAD DE TINTA EPSON 544 NEGRA
5
UD
700
3,500.00
5
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
UNIDAD DE TINTA EPSON 644 NEGRA
15
UD
700
10,500.00
6
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
UNIDAD DE TINTA EPSON 504 NEGRA
3
UD
700
2,100.00
7
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
UNIDAD DE TONER 414A NEGRO
6
UD
550
3,300.00
8
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
UNIDAD DE TONER 414A AZUL
8
UD
550
4,400.00
9
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
UNIDAD DE TONER 414A AMARILLO
4
UD
550
2,200.00
10
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
UNIDAD DE TONER GENERICO 285A
15
UD
550
8,250.00
11
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
UNIDAD DE TONER GENERICO 283A
10
UD
550
5,500.00
12
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA PARA SELLO GOTERO DE COLOR AZUL
20
UD
75
1,500.00
13
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA PARA SELLO GOTERO DE COLOR NEGRA
3
UD
75
225.00
14
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA PARA SELLO GOTERO DE COLOR ROJA
3
UD
75
225.00
15
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
UNIDAD DE GRANPADORA ESTÁNDAR PARA OFICINA
10
UD
250
2,500.00
16
44122118 - Sujetadores de
(...)
44122118 - Sujetadores de pinza
2.3.9.2.01
CAJITAS DE GANCHO METALICOS PARA CARPETA MACHO Y HEMBRA
15
UD
175
2,625.00
17
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
CAJITA DE BANDITAS DE GOMAS
30
UD
30
900.00
18
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.3.1.01
POS IT DIFERENTES COLORES
100
UD
45
4,500.00
19
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
UNIDAD DE CINTA TRANSPARENTE TAPE
15
UD
70
1,050.00
20
30102015 - Lámina de plás
(...)
30102015 - Lámina de plástico
2.3.5.5.01
PAQUETE DE HOJA PROCTETORA
12
UD
275
3,300.00
21
44112001 - Libretas de di
(...)
44112001 - Libretas de direcciones o repuestos
2.3.9.2.01
UNIDAD DE MASCOTA 200 PAG
15
UD
80
1,200.00
22
14121810 - Papeles carbón
2.3.3.1.01
PAQUETES DE PAPEL DE CARBON COPIA AZUL
15
UD
275
4,125.00
23
44112001 - Libretas de di
(...)
44112001 - Libretas de direcciones o repuestos
2.3.9.2.01
UNIDAD DE LIBRO RECORD 500 PAG
15
UD
300
4,500.00
24
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS DE BANDITAS
50
UD
50
2,500.00
25
44121622 - Humectante o c
(...)
44121622 - Humectante o cera para dedos
2.3.9.2.01
CERA PARA CONTAR
20
UD
45
900.00
26
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
UNIDAD DE MARCADOR DE PUNTA FINA
20
UD
40
800.00
27
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
UNIDAD DE MARCADOR PARA PIZARRA
40
UD
50
2,000.00
28
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
UNIDAD DE RESALTADORES DE DIFERENTES COLORES
40
UD
45
1,800.00
29
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
UNIDAD DE MARCADORES PERMANENTE AZUL Y NEGRO
500
UD
40
20,000.00
30
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
UNIDAD DE LAPICERO AZUL
300
UD
25
7,500.00
31
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
UNIDAD DE LAPIZ DE CARBON NO.02
24
UD
10
240.00
32
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
PAQUETES DE LABEL PARA FOLDER
10
UD
85
850.00
33
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
PAQUETE DE RESMA DE HOJA DE COLORES
10
UD
285
2,850.00
34
14111504 - Papel en forma
(...)
14111504 - Papel en formas continuas
2.3.3.2.01
CAJA DE PAPEL CONTINUO DE 3 PARTES
50
UD
700
35,000.00
35
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
UNIDAD DE PEGAMENTO COQUI
20
UD
85
1,700.00
36
44103101 - Correas de imp
(...)
44103101 - Correas de impresoras, fax o fotocopiadoras
2.3.9.8.01
CINTA PARA IMPRESORA LX350
20
UD
450
9,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1592506
Informe final de la selección DO1.AWD.1592506
21/06/2024 09:32
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.556377
La lista de oferentes del proceso Hosp. Juan Bosch-DAF-CD-2024-0112 publicada por Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
17/06/2024 08:56
(UTC -4 hours)
Detail