Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,541,092.14 Dominican Pesos
Request Reference:	HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2024-0064
Request Name:	ADQUISICIÒN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÒN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CENTRO DE SALUD (HCFFAA).
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	11/06/2024 13:30:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	13/06/2024 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	13/06/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	14/06/2024 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	14/06/2024 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	14/06/2024 13:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	18/06/2024 13:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	18/06/2024 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	18/06/2024 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/06/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/06/2024 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Sources with specific destination

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

28,331.80 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.1.05	28,331.80 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO DE FACTURA	28,331.80 DOP	Septiembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1719853242816jj2bt	1	28,331.80 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

16/06/2024 12:51:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

1

Yes

14/06/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

1

Yes

14/06/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

1

Yes

14/06/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

1

Yes

14/06/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

1

Yes

14/06/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

1

Yes

14/06/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

No

Document Name	Type
Solicitud de compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
0000 Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones 1.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download
FICHA TECNICA- LIMPIEZA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SNCC_F033_Of_Economica.docx	Other	Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx	Other	Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx	Other	Download
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1590001

16/06/2024 13:13

1,676,492.73 Dominican Pesos

Final Report:

16/06/2024 13:13

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Productos Tecnológicos e Industriales Jardín Del Edén, E.I.R.L

124,431 Dominican Pesos

Grupo Monzón Suplidores Diversos, SRL

28,331.8 Dominican Pesos

Farmacéuticas Avanzadas, SRL

71,400 Dominican Pesos

Morami, SRL

237,600 Dominican Pesos

Suplidora Amanild, SRL

1,028,606 Dominican Pesos

BELMO Comercial, SRL

186,123.93 Dominican Pesos

Questionnaire

1

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

-

Subtotal
1,541,092.14

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

1

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS PLASTICAS NEGRA 55 GL

160

UD

1,025

164,000.00

2

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS PLASTICAS NEGRA 15 GL (24X30)

155

UD

725

112,375.00

3

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS PLASTICAS ROJA 55 GL

129

UD

1,025

132,225.00

4

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS PLASTICAS ROJA 15 GL (24X3613)

120

UD

725

87,000.00

5

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

FARDO DE PAPEL HIGIENICO 30/1

153

UD

1,200

183,600.00

6

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

FARDO DE PAPEL TOALLAS 6/1

154

UD

1,250

192,500.00

7

41104211 - Suavizantes

2.3.9.1.01

GALONES DE SUAVISANTE TEXTIL

30

UD

185

5,550.00

8

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

CUBETAS DE LAUNDRY BLECH

20

UD

2,000

40,000.00

9

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

CUBETAS DE LAUNDRY BLACH

20

UD

2,100

42,000.00

10

47131821 - Compuestos des(...)

2.3.9.1.01

GALONES DESGRASANTE EXTRA FUERTE

50

UD

214

10,700.00

11

47131827 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

CLORO GRANULADO- TARRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO DE 8LB.

50

UD

150

7,500.00

12

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

BLANQUEADORES

50

UD

120

6,000.00

13

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

TOALLA MICROFIBRA 16 X 16 AMARILLA

100

UD

75

7,500.00

14

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

GUANTE MULTIUSO DE GOMA PARA LIMPIEZA

100

UD

254

25,400.00

15

46181811 - Lentes protect(...)

2.3.9.9.04

LENTE DE PROTECCION TRANSPARENTE

100

UD

185

18,500.00

16

40141742 - Atomizadores

2.3.9.8.02

ATOMIZADOR DE 1 LITRO

100

UD

155

15,500.00

17

42161622 - Desinfectantes(...)

2.3.7.2.03

NDP Air Total + Gren 50ML Desinfectante.

80

UD

892.5

71,400.00

18

12181602 - Aceites natura(...)

2.3.7.1.05

ACEITE ESENCIAL - AMBIENTADOR CON ATOMIZADOR

49

UD

490

24,010.00

19

42281603 - Desinfectante (...)

2.3.7.2.03

Desinfectante de instrumentos (CIDEX OPA GL)

8

UD

10,800

86,400.00

20

42281603 - Desinfectante (...)

2.3.7.2.03

Desinfectante de instrumentos (CIDEZYME XTRA)

8

UD

18,900

151,200.00

21

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

Galones de Cloro

331

UD

290

95,990.00

22

12162302 - Aceleradores d(...)

2.3.7.2.99

GALONES DE CRISTALIZADOR

3

UD

5,216.88

15,650.64

23

12162302 - Aceleradores d(...)

2.3.7.2.99

LIBRAS DE BRILLO

50

UD

520.68

26,034.00

24

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.06

LIJAS no.100

10

UD

105.75

1,057.50

25

47131802 - Terminados o c(...)

2.3.9.1.01

GALON DE CRISTALIZADOR CR-2 ORBIVAL

5

UD

3,800

19,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1590001	Informe final de la selección DO1.AWD.1590001	16/06/2024 13:13 (UTC -4 hours)	Detail