Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	192,537.5 Dominican Pesos
Request Reference:	COAAROM-DAF-CD-2024-0063
Request Name:	COMPRA DE ARTICULOS DE PLOMERIA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE ARTICULOS DE PLOMERIA PARA USO DE LA INSTITUCION
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	calle Dr. Ferry REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	11/06/2024 12:05:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	12/06/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	13/06/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	14/06/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	14/06/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	14/06/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	14/06/2024 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/06/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/06/2024 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

103,662.14 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.8.01

4,561.12 DOP

----

View

2.3.9.8.02

18,891.59 DOP

----

View

2.3.6.3.06

12,499.98 DOP

----

View

2.3.7.2.99

44,993.51 DOP

----

View

2.3.9.6.01

14,937.38 DOP

----

View

2.3.6.3.04

4,278.68 DOP

----

View

2.3.9.1.01

3,499.88 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO ARTICULOS DE PLOMERIA	103,662.14 DOP	Julio	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1718730753280pta30	1	103,662.14 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

18/06/2024 12:34:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

12/06/2024 11:30:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

12/06/2024 13:34:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

12/06/2024 17:01:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

12/06/2024 20:18:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

13/06/2024 16:01:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

13/06/2024 17:42:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

14/06/2024 09:15:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

14/06/2024 09:19:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

14/06/2024 09:27:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
FICHA TECNICA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ACTA DE INICIO.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1591027

18/06/2024 12:51

103,662.14 Dominican Pesos

Active

Final Report:

18/06/2024 12:51

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL

103,662.14 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
192,537.50

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

40142313 - Tapón de tuber(...)

2.3.9.8.02

TAPONES DE 3/4

700

4.28

2,996.00

40142301 - Anillos de rec(...)

2.3.6.3.04

COUPLING DE 3/4

700

5.81

4,067.00

31201617 - Cementos disol(...)

2.3.7.2.99

CEMENTO PVC BLANCO

GAL

3,857

88,711.00

23171515 - Electrodos par(...)

2.3.6.3.06

CAJA DE ELECTRODOS DE 613 DE 1/8

CAJ

980

9,800.00

39121501 - Interruptores (...)

2.3.9.6.01

SWITCH DE PRESION PARA BOMBA DE AGUA

1,222

12,220.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

PARES DE GUANTES PARA OBREROS

299

11,960.00

40141607 - Válvulas de bo(...)

2.3.9.8.02

LLAVE BOLA HG DE 4¨

13,080

52,320.00

40141607 - Válvulas de bo(...)

2.3.9.8.02

LLAVE BOLA HG DE 1¨

704

2,816.00

40141607 - Válvulas de bo(...)

2.3.9.8.02

LLAVE BOLA PVC DE 3/4

86.45

2,593.50

40141702 - Grifos

2.3.9.8.01

MEZCLADORA PARA LAVAMANOS DE BAÑO

441

882.00

40141702 - Grifos

2.3.9.8.01

MEZCLADORA PARA COCINA

2,086

4,172.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1591027	Informe final de la selección DO1.AWD.1591027	18/06/2024 12:51 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.556923	La lista de oferentes del proceso COAAROM-DAF-CD-2024-0063 publicada por Coorporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana	18/06/2024 12:34 (UTC -4 hours)	Detail