Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
234,112 Dominican Pesos
Request Reference:
PROMESECAL-DAF-CD-2024-0044
Request Name:
ADQUISICION DE LETRERO PARA FACHADA DEL ALMACÉN REGIONAL SANTIAGO, CONFECCION Y MONTAJE EN ALTURA, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE LETRERO PARA FACHADA DEL ALMACÉN REGIONAL SANTIAGO, CONFECCION Y MONTAJE EN ALTURA, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/06/2024 10:55:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/06/2024 10:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/06/2024 10:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/06/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/06/2024 11:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/06/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/06/2024 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
12/06/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/06/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/06/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
247,210.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
247,210.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Transferencia
247,210.00
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1718218235762YUBie
1
247,210.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/06/2024 14:25:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/06/2024 10:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CD 0044 LETRERO SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CD 0044 LETRERO ACTA INICIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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CD 0044 LETRERO ESPECIFICACIONES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1588639
14/06/2024 10:23
247,210 Dominican Pesos
Final Report:
14/06/2024 10:23
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Jorsa Multiservices, SRL
247,210 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
adq de letreros
-
Subtotal
234,112.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
ADQUISICION DE CONFECCION DE LETRERO PARA FACHADA DEL ALMACÉN REGIONAL SANTIAGO DEBE DE INCLUIR: LETRERO EN LETRAS ARMADA EN ACRILICO 45 X 405 PULGADAS, ENCAJONADAS, CON INSTALACION DE LUCES Y FUENTES LED, EN ALTURA. - DESMONTE DEL LETRERO ANTERIOR. - VERIFICACION, REPARACION Y CAMBIO DE CABLEADO ELECTRICO. - GRUA PARA DESMONTE. - GRUA PARA INSTALACION DEL NUEVO LETRERO. - CAMBIO DE LUCES LED DE LAS LETRAS. - TRABAJO DE LIMPIEZA DEL LUGAR. EL PROVEEDOR DEBERA DE CONSTAR CON LOS SIGUIENTES EQUIPOS Y PERSONAL: - GRUA PARA REALIZAR EL DESMONTE Y MONTAJE. - ELECTRICISTA Y TECNICO EN EL AREA. - GARANTIA MINIMO 12 MESES.
1
UD
234,112
234,112.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1588639
Informe final de la selección DO1.AWD.1588639
14/06/2024 10:23
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.555365
La lista de oferentes del proceso PROMESECAL-DAF-CD-2024-0044 publicada por Programa de Medicamentos Esenciales
12/06/2024 14:25
(UTC -4 hours)
Detail