Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 82,500 Dominican Pesos   Request Reference: Bomberos D.N.-DAF-CD-2024-0010   Request Name: Adquisición de insumos de limpiezas   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: adquisición de insumos de limpiezas para ser usado en las diferentes estaciones y cuartel general esta institución correspondiente al mes de junio, año 2024.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Mella esq. Palo Hincado Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/06/2024 09:15:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/06/2024 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/06/2024 11:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/06/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 10/06/2024 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/06/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/06/2024 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/06/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/06/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 57,849.86 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 57,849.86  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago de insumos de limpiezas 57,849.86  DOP Junio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG17180540929565FDig 1 57,849.86  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/06/2024 13:07:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 10/06/2024 11:26:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 10/06/2024 11:44:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type REQUISICION LIMPIEZAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ESPECIFICACIONES LIMPIEZAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ACTA DE APROBACION LIMPIEZAS.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1587344 10/06/2024 16:56 57,849.86 Dominican Pesos           Final Report: 10/06/2024 16:56 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Sarape, SRL 57,849.86 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 82,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 escoba no.38 40 UD 250 10,000.00           2 47131609 - Manijas de esc(...)47131609 - Manijas de escobas o traperos 2.3.9.1.01 suapes no.38 40 UD 300 12,000.00           3 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 recogedor de basuras 40 UD 200 8,000.00           4 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 saco de detergente en polvo 30 libras 5 UD 2,000 10,000.00           5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 caja se desinfectante para piso 4/1 5 CAJ 1,500 7,500.00           6 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 caja de cloro 4/1 5 CAJ 1,000 5,000.00           7 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 paquete de brillo verde 12/1 20 UD 500 10,000.00           8 47131710 - Dispensadores (...)47131710 - Dispensadores de papel higiénico 2.3.9.1.01 caja de jabon azul para fregar 10 CAJ 1,200 12,000.00           9 47131710 - Dispensadores (...)47131710 - Dispensadores de papel higiénico 2.3.9.1.01 paquete de brillo de malla para brillar 20 UD 400 8,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1587344 Informe final de la selección DO1.AWD.1587344 10/06/2024 16:56 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.554489 La lista de oferentes del proceso Bomberos D.N.-DAF-CD-2024-0010 publicada por Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, D.N. 10/06/2024 13:07 (UTC -4 hours) Detail