Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 145,585 Pesos Dominicanos   Request Reference: MEM-DAF-CD-2024-0071   Request Name: Solicitud de compras de materiales para trabajos en el club julio sauri del MEM   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Solicitud de compras de materiales para trabajos en el club julio sauri del MEM   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Tiradente, Esq. Heriberto Pieter No. 53 Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/06/2024 12:03:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/06/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/06/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11/06/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11/06/2024 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/06/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/06/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/07/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 45,329.70 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.4.06 2,699.84  DOP ---- View 2.3.9.8.01 405.92  DOP ---- View 2.3.7.2.06 4,236.20  DOP ---- View 2.3.6.3.04 306.80  DOP ---- View 2.3.7.2.99 3,764.20  DOP ---- View 2.3.9.8.02 18,143.68  DOP ---- View 2.3.6.3.06 15,773.06  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Solicitud de compras de materiales para trabajos en el club julio sauri del MEM 45,329.70  DOP Noviembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1718973969614IUq2A 1 45,329.70  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/06/2024 10:38:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 11/06/2024 06:17:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 11/06/2024 10:02:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 11/06/2024 11:52:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acta Simple de Inicio.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Ficha Tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1592202 21/06/2024 07:49 45,329.7 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 21/06/2024 07:49 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL 45,329.7 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 145,585.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 30102303 - Perfiles de hi(...)30102303 - Perfiles de hierro 2.3.6.3.06 Perfiles 2x1 pulgadas 7 UD 4,500 31,500.00           2 30102204 - Placa de acero 2.3.6.3.06 planchuela 1 % x 3/16 pulgadas 2 UD 4,400 8,800.00           3 30102204 - Placa de acero 2.3.6.3.06 Tola de 1/8 pulgadas 1 UD 8,000 8,000.00           4 31191506 - Discos abrasiv(...)31191506 - Discos abrasivos 2.3.6.4.06 Disco de corte de #9, ultrafino 8 UD 1,350 10,800.00           5 23131506 - Ruedas para pu(...)23131506 - Ruedas para pulir 2.3.9.8.01 Disco de pulir #7 2 UD 1,200 2,400.00         6 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 pintura dorado, de superior calidad 2 UD 1,485 2,970.00         7 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 brochas de 2/1 pulgadas 4 UD 310 1,240.00         8 31161507 - Tornillos rosc(...)31161507 - Tornillos roscadores 2.3.6.3.06 tornillo expansivo 4x1/z pulgadas 25 UD 435 10,875.00           9 12352310 - Siliconas 2.3.7.2.99 Barra siliconada, adhesive epoxico que puede usarse en concreto humedo, apto para contacto con agua, resistente al fuego, buena adherencia a los sustratos endurecimiento sin contraccion, cumple con las normas ASTM D 695, 790,638. 2 UD 7,400 14,800.00         10 31231311 - Tubería de hie(...)31231311 - Tubería de hierro 2.3.9.8.02 Tubos de 1 1/2 pulgadas galvanizado 8 UD 4,300 34,400.00         11 31231311 - Tubería de hie(...)31231311 - Tubería de hierro 2.3.9.8.02 Tubos de malla galvanizado 1/2 pulgada 8 UD 2,475 19,800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1592202 Informe final de la selección DO1.AWD.1592202 21/06/2024 07:49 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.556043 La lista de oferentes del proceso MEM-DAF-CD-2024-0071 publicada por Ministerio de Energía y Minas 14/06/2024 10:38 (UTC -4 hours) Detail