Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
378,732.8 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2024-0063
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES SERIGRAFIADOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES SERIGRAFIADOS
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/06/2024 16:55:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/06/2024 11:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/06/2024 09:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/06/2024 16:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/06/2024 16:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
13/06/2024 16:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
17/06/2024 17:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/06/2024 17:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/06/2024 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
19/06/2024 17:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/06/2024 17:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/06/2024 17:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
378,732.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.3.01
324,924.80
DOP
----
View
2.3.9.2.01
53,808.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO DE FACTURA
378,732.80
DOP
Julio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1718396208333f8A6F
1
378,732.80
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/06/2024 12:01:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/06/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
0000 Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones 1.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
Other
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Other
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1589423
14/06/2024 12:06
378,732.8 Dominican Pesos
Final Report:
14/06/2024 12:06
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Editora Grafionni, SRL
378,732.8 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
378,732.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111810 - Formatos o lib
(...)
14111810 - Formatos o libros de personal
2.3.3.3.01
BLOCS RECETARIOS
1,000
UD
105.02
105,020.00
2
14111810 - Formatos o lib
(...)
14111810 - Formatos o libros de personal
2.3.3.3.01
SEÑALIZACION DE HABITACIONES
46
UD
354
16,284.00
3
14111810 - Formatos o lib
(...)
14111810 - Formatos o libros de personal
2.3.3.3.01
INSTRUTIVO EJECUTIVO
170
UD
62.54
10,631.80
4
14111810 - Formatos o lib
(...)
14111810 - Formatos o libros de personal
2.3.3.3.01
UCI ADULTO POLIVALENTE
4,000
UD
27.14
108,560.00
5
14111810 - Formatos o lib
(...)
14111810 - Formatos o libros de personal
2.3.3.3.01
UCI PEDIATRICO
2,000
UD
27.14
54,280.00
6
14111810 - Formatos o lib
(...)
14111810 - Formatos o libros de personal
2.3.3.3.01
RESMAS NOTAS DE ENFERMERIA
20
UD
1,003
20,060.00
7
14111810 - Formatos o lib
(...)
14111810 - Formatos o libros de personal
2.3.3.3.01
HOJAS TIMBRADAS
10
UD
673.78
6,737.80
8
14111810 - Formatos o lib
(...)
14111810 - Formatos o libros de personal
2.3.3.3.01
TARJETA DE IDENTIFICACION DE UNIDADES DE SANGRE
142
UD
23.6
3,351.20
9
60121701 - Sellos de esta
(...)
60121701 - Sellos de estampación de caucho
2.3.9.2.01
SELLOS GOMIGRAFOS 542
19
UD
2,832
53,808.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1589423
Informe final de la selección DO1.AWD.1589423
14/06/2024 12:06
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.556125
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2024-0063 publicada por Hospital Central de las FFAA
14/06/2024 12:01
(UTC -4 hours)
Detail