Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,473,700 Dominican Pesos
Request Reference:
HRLMK-DAF-CM-2024-0024
Request Name:
Suministros de aseo y limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de suministros de aseo y limpieza, para uso del HRLMK
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Avenida García Godoy #214 la vega Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/06/2024 12:04:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/06/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/06/2024 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/06/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/06/2024 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
14/06/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
18/06/2024 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/06/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/06/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/06/2024 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/06/2024 15:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
129,170.35
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
129,170.35
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2024
TRANSFERENCIA
129,170.35
DOP
Octubre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
HRLMK-DAF-CM-2024-0024
24
129,170.35
DOP
Vencido
Orden de Compras_17_6_2024_9_20 p.m..Pdf
(View History)
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/06/2024 14:56:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
12/06/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
12/06/2024 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
12/06/2024 21:45:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
13/06/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
13/06/2024 08:19:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CARACTERISTICA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FONDO.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1590360
17/06/2024 17:18
1,103,488.39 Dominican Pesos
Active
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Vega Abreu Clean, SRL
129,170.35 Dominican Pesos
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Idemesa, SRL
116,914.7 Dominican Pesos
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Carmen Argentina Espaillat Lora
129,697.34 Dominican Pesos
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Distribuidora Rokary, SRL
16,697 Dominican Pesos
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Cabod, EIRL
711,009 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,473,700.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLAS PARA DESPOLVAR
80
UD
80
6,400.00
2
47131503 - Gamuzas o cuer
(...)
47131503 - Gamuzas o cueros para lavar
2.3.9.1.01
GUANTES HASTA EL CODO
180
UD
150
27,000.00
3
47131503 - Gamuzas o cuer
(...)
47131503 - Gamuzas o cueros para lavar
2.3.9.1.01
DELANTALES PLASTICOS
30
UD
400
12,000.00
4
47131601 - Cepillos o rec
(...)
47131601 - Cepillos o recogedores para polvo
2.3.9.1.01
RECOGEDOR DE BASURA
10
UD
180
1,800.00
5
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO DE ALAMBRE GRUESO
30
UD
200
6,000.00
6
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO DE ACERO INOXIDABLE
30
UD
200
6,000.00
7
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO FIBRA VERDE
30
UD
200
6,000.00
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS
20
UD
200
4,000.00
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBILLAS LIMPIA TECHO
5
UD
500
2,500.00
10
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
CEPILLO LIMPIA INODORO
90
UD
220
19,800.00
11
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUARER NO. 38
20
UD
250
5,000.00
12
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE
120
CAJ
2,600
312,000.00
13
47131804 - Limpiadores de
(...)
47131804 - Limpiadores de amoniaco
2.3.9.1.01
BACTERICINA GALONES 2.5 LITROS
10
UD
750
7,500.00
14
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
BANQUEADOR
100
CAJ
1,100
110,000.00
15
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
JABON EN PASTA CUBETA
3
CAJ
3,500
10,500.00
16
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO SACO
4
UD
1,400
5,600.00
17
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
NEUTRALIZANTE CUBETA 5 GAL.
195
UD
1,900
370,500.00
18
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
ALCALINO CUBETA 5 GAL.
195
UD
1,900
370,500.00
19
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
SUAVIZANTE CUBETA 5 GAL.
30
UD
1,350
40,500.00
20
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
DETERGENTE LIQUIDO CUBETA 5 GAL.
30
UD
1,800
54,000.00
21
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR
75
UD
300
22,500.00
22
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE EN AEROSOL
30
UD
600
18,000.00
23
47131818 - Antiséptico de
(...)
47131818 - Antiséptico de aire
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE SPRAY LEMON CAJA 24 UND
4
CAJ
12,300
49,200.00
24
47131831 - Ácido muriátic
(...)
47131831 - Ácido muriático
2.3.9.1.01
LIMPIA INODORO Y CERAMICA
2
CAJ
3,200
6,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.556603
La lista de oferentes del proceso HRLMK-DAF-CM-2024-0024 publicada por Hospital Regional Luís Morillo King
17/06/2024 14:56
(UTC -4 hours)
Detail