Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
155,000 Dominican Pesos
Request Reference:
HPDHG-DAF-CD-2024-0263
Request Name:
COMPRA DE INSUMOS DE LAVANDERÍA JUNIO 2024
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE INSUMOS DE LAVANDERÍA JUNIO 2024
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Konrad Adenauer Ciudad de la Salud, al lado del Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/06/2024 16:10:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/06/2024 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/06/2024 10:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/06/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/06/2024 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/06/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/06/2024 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/06/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/06/2024 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
224,636.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
224,636.60
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO
224,636.60
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17180452774837WiXL
1
224,636.60
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/06/2024 12:57:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
08/06/2024 09:18:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD COMPRA DE INSUMOS PARA LAVANDERIA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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compromiso-etico-de-proveedores.docx
Other
Download
Declaracion-sencilla-persona-juridica.docx
Other
Download
FICHA TECNICA 0263.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
REQUISICION.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1587220
10/06/2024 14:37
224,636.6 Dominican Pesos
Active
Final Report:
10/06/2024 14:37
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Argos Tecnoquímicos Industriales, EIRL
224,636.6 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
COMPRA DE INSUMOS PARA LAVANDERIA
-
Subtotal
155,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
TANQUE DE SUAVIZANTE 55 GAL
6
UD
8,000
48,000.00
2
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
SULFATEX R-25 (EN PASTA) CUBETA
30
UD
2,000
60,000.00
3
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
REMOVEDOR DE SANGRE GALONES
100
GAL
400
40,000.00
4
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
PELCLORO (PARA QUITAR PARCHO)
5
GAL
1,400
7,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1587220
Informe final de la selección DO1.AWD.1587220
10/06/2024 14:37
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.554484
La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CD-2024-0263 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA
10/06/2024 12:57
(UTC -4 hours)
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