Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
23,857 Dominican Pesos
Request Reference:
HDPB-DAF-CD-2024-0083
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MANTENIMIENTO (PLANCHA, LLAVE DE PASO, ADAPTADOR, CODO, PANEL,BREAKER, ROLLO DE CABLE Y CONECTORES)
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MANTENIMIENTO (PLANCHA, LLAVE DE PASO, ADAPTADOR, CODO, PANEL,BREAKER, ROLLO DE CABLE Y CONECTORES)
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/santome No.208, Zona Colonial Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/06/2024 15:15:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/06/2024 17:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/06/2024 08:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/06/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/06/2024 10:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/06/2024 10:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/06/2024 10:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/06/2024 10:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/06/2024 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
23,482.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
9,971.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
13,511.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
23,482.00
DOP
Septiembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
1
1
23,857.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS REQ.0560 PLANCHA - MANTENIMIENTO.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/06/2024 11:58:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/06/2024 00:02:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
10/06/2024 09:06:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA REQ.0560 PLANCHA - MANTENIMIENTO.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS REQ.0560 PLANCHA - MANTENIMIENTO.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CERTIFICACION DE FONDOS REQ.0560 PLANCHA - MANTENIMIENTO.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA REQ.0560 PLANCHA - MANTENIMIENTO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1587130
10/06/2024 14:27
23,482 Dominican Pesos
Active
Final Report:
10/06/2024 14:27
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Distribuidora De Productos Agricolas Y Variedades Bavicaysa, SRL
23,482 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
23,857.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
PLANCHA DE TUBERIA PPR
1
UD
3,900
3,900.00
26111722 - Adaptador de b
(...)
26111722 - Adaptador de batería o accesorios
2.3.9.8.02
LLAVE DE PASO DE BOLA TUBERIA VERDE
2
UD
450
900.00
3
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
CODO TUBERIA VERDE 20MM x 90
4
UD
155
620.00
4
26111722 - Adaptador de b
(...)
26111722 - Adaptador de batería o accesorios
2.3.9.8.02
ADAPTADOR PRESION HEMBRA 3/4
2
UD
115
230.00
5
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
CODO DE PRESION 3/2x90
4
UD
98
392.00
6
31231312 - Tubería de cem
(...)
31231312 - Tubería de cemento
2.3.9.8.02
CEMENTO PVC ROJO 4Oz
1
UD
530
530.00
7
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
PANEL DE BREAKERS DE 2A4 CIRCUITO
1
UD
2,135
2,135.00
8
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
BREAKER GENERAL ELECTRIC DE 30 AMP
4
UD
1,295
5,180.00
9
26121635 - Rollos de cabl
(...)
26121635 - Rollos de cable
2.3.9.6.01
ROLLO DE CABLE THNN NO.8 NEGRO
1
UD
5,600
5,600.00
10
26121635 - Rollos de cabl
(...)
26121635 - Rollos de cable
2.3.9.6.01
ROLLO DE CONDUFLEX DE 3/4
1
UD
890
890.00
11
40142613 - Conectores de
(...)
40142613 - Conectores de tubo
2.3.9.8.02
CONECTORES RECTO DE 3/4 PARA CONDUFLEX
12
UD
290
3,480.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1587130
Informe final de la selección DO1.AWD.1587130
10/06/2024 14:27
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.554459
La lista de oferentes del proceso HDPB-DAF-CD-2024-0083 publicada por Hospital Docente Padre Billini
10/06/2024 11:58
(UTC -4 hours)
Detail