Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
212,100 Dominican Pesos
Request Reference:
HPPEM-DAF-CD-2024-0066
Request Name:
ADQUISICION DE REEMPLAZO DE CONTACTOR Y ARRASTRE DE TUBERIA PARA COLOCAR CAMARA DE SEGURAD EN LOS PARQUEO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Published
Description:
ADQUISICION DE REEMPLAZO DE CONTACTOR Y ARRASTRE DE TUBERIA PARA COLOCAR CAMARA DE SEGURAD EN LOS PARQUEO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Avenida las Hortensias Bonao Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/06/2024 13:45:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/06/2024 13:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/06/2024 13:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/06/2024 13:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/06/2024 13:49:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/06/2024 13:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/06/2024 13:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
07/06/2024 13:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/06/2024 13:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/06/2024 13:54:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
210,630.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
66,080.00
DOP
----
View
2.2.7.1.02
144,550.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PRIMER PAGO
210,630.00
DOP
Julio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
0066
6
210,630.00
DOP
Vencido
cuota a comprometer 0066 daf cd.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/06/2024 14:04:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
07/06/2024 13:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitud de compras 0066 daf cd.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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pliegos de condiciones 0066 daf.pdf
Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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especificaciones 0066 daf cd.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
cuota a comprometer 0066 daf cd.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer
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AUTORIZACION 0066 DAF CD.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1586733
07/06/2024 14:08
210,630 Dominican Pesos
Final Report:
07/06/2024 14:08
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
El Puty Multiservices, SRL
210,630 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
212,100.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
REEMPLAZO DE CONTACTORES 240 AMP EN LAS BOMBAS DE AGUAS POTABLES
7
UD
9,000
63,000.00
1
72102006 - Envoltura de t
(...)
72102006 - Envoltura de tuberías
2.2.7.1.02
ARRASTRES DE TUBERIAS PARA INSTALAR CAMARAS DE SEGURIDAD
350
FT
426
149,100.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1586733
Informe final de la selección DO1.AWD.1586733
07/06/2024 14:08
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.554084
La lista de oferentes del proceso HPPEM-DAF-CD-2024-0066 publicada por Hospital Provincial Dr. Pedro E. Marchena
07/06/2024 14:04
(UTC -4 hours)
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