Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 87,268.07 Dominican Pesos   Request Reference: Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0375   Request Name: COMPRA DE CARROS DE LIMPIEZA CON SUS CUBOS, PARA USARLOS EN LA COCINA DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE CARROS DE LIMPIEZA CON SUS CUBOS, PARA USARLOS EN LA COCINA DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/06/2024 12:50:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/06/2024 12:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/06/2024 12:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 07/06/2024 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/06/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/06/2024 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/06/2024 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/06/2024 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/06/2024 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 87,268.07 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 34,270.03  DOP ---- View 2.3.9.1.01 52,998.04  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 935 1 87,268.07  DOP Vencido certf. de compra de carros de limpienzas_0001.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/06/2024 15:39:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 07/06/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitud de compra de carros de limpienzas_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Especificacioens técnicas DE CARROS DE LIMPIEZA CON SUS CUBOS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download certf. de compra de carros de limpienzas_0001.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download acta de inicio de compra de carros de limpienzas_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1586747 04/07/2024 09:20 87,268.08 Dominican Pesos Active           Final Report: 04/07/2024 09:20 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Slyking Group SRL 87,268.08 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 87,268.07           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47121502 - Accesorios de (...)47121502 - Accesorios de carrito de portero 2.3.9.8.02 CARRO DE LIMPIEZA 1 UD 34,270.03 34,270.03         2 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 CUBO EXPRIMIDOR AMARILLO 4 UD 13,249.51 52,998.04 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1586747 Informe final de la selección DO1.AWD.1586747 04/07/2024 09:20 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.554165 La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0375 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral 07/06/2024 15:39 (UTC -4 hours) Detail