Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	38,290.72 Dominican Pesos
Request Reference:	DIGECOG-DAF-CD-2024-0080
Request Name:	Adquisición materiales de limpieza e higiene, solicitados por la División Administrativa de esta Institución, dirigido a MiPymes
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición materiales de limpieza e higiene, solicitados por la División Administrativa de esta Institución, dirigido a MiPymes
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ Pedro A Lluberes esq. Francia. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	07/06/2024 12:08:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	07/06/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	10/06/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	10/06/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	10/06/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	11/06/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	11/06/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/06/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/06/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

10,199.73 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.3.01	736.32 DOP	----	View
2.3.9.1.01	9,463.41 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Total	10,199.73 DOP	Julio	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG17182214033520p0cR	1	10,199.73 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

12/06/2024 09:42:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	07/06/2024 17:10:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	10/06/2024 09:38:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	10/06/2024 11:43:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	10/06/2024 11:44:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud de compra adquisicion materiales de limpieza e higiene_0001.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Apropiación dquisición materiales de limpieza e higiene_0001.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Acto Adm Adquisicion de Materiales de Limpieza e higiene.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Solicitud de compra adquisicion materiales de limpieza e higiene_0001.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1588412

12/06/2024 15:12

31,892.85 Dominican Pesos

Final Report:

12/06/2024 15:12

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

5,664 Dominican Pesos

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Prolimdes Comercial, SRL

16,029.12 Dominican Pesos

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Comercial Yaelys, SRL

10,199.73 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Material de limpieza (Administrativo) (Compra Verde)

Subtotal
38,290.72

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

42132205 - Guantes de cir(...)

2.3.9.3.01

Guantes medico de latex desechable 100/1

224.5

5,388.00

42132205 - Guantes de cir(...)

2.3.9.3.01

Guantes plastico de fregar 2/1

79.06

948.72

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

Brillo para fregar la maquina

34.25

822.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

Brillo verde

432.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante y controladores de malos olores

CAJ

940

9,400.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Wipe de Cloro

CAJ

310

7,440.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Jabon de cuaba 6/1

CAJ

885

1,770.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Ambientador en Spray

CAJ

199.5

4,788.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Ambientador en Spray de varios olores

CAJ

199.5

7,182.00

53131626 - Desinfectante (...)

2.3.7.2.03

Desinfectante limpiador de superficie 6/1

120

120.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1588412	Informe final de la selección DO1.AWD.1588412	12/06/2024 15:12 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.555142	La lista de oferentes del proceso DIGECOG-DAF-CD-2024-0080 publicada por Dirección Gral de Contabilidad Gubernamental	12/06/2024 09:42 (UTC -4 hours)	Detail