Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 90,816.1 Dominican Pesos   Request Reference: HOGV-DAF-CD-2024-0023   Request Name: Compra de utiles menores medicos y medicamentos 5887   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de utiles menores medicos y medicamentos 5887   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CALLE MARIO NELSON GALAN #1 Jarabacoa Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/06/2024 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/06/2024 15:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/06/2024 15:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 07/06/2024 15:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/06/2024 15:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/06/2024 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/06/2024 15:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/06/2024 15:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/06/2024 15:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 90,826.10 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 72,531.10  DOP ---- View 2.3.4.1.01 18,295.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 23   pago unico 90,826.10  DOP Septiembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 5887 23 90,826.10  DOP Vencido Certificado Cuota Comprometer 5887.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/06/2024 15:40:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 07/06/2024 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud 5887.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Acto De Aprobacion 5887.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Ficha tecnica 5887.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1586748 07/06/2024 15:43 90,826.1 Dominican Pesos           Final Report: 07/06/2024 15:43 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ventas Diversas Farmaceuticas, SRL 90,826.1 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 90,816.10           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 42221503 - Catéteres veno(...)42221503 - Catéteres venosos centrales 2.3.9.3.01 CATETER CENTRAL 5 UD 2,572.17 12,860.85           2 42312201 - Suturas 2.3.9.3.01 HILO CROMICO 1-0 3 UD 8,144.75 24,434.25         3 51142009 - Metamizol sódi(...)51142009 - Metamizol sódico 2.3.4.1.01 DIPIRONA AMPOLLA 100 UD 19.7 1,970.00           4 51171606 - Sulfato de mag(...)51171606 - Sulfato de magnesio 2.3.4.1.01 SULFATO DE MAGNESIO 200 UD 77.5 15,500.00         5 42271802 - Nebulizadores (...)42271802 - Nebulizadores o accesorios 2.3.9.3.01 MAQUINA P/NEBULIZAR 2 UD 3,717 7,434.00         6 42271802 - Nebulizadores (...)42271802 - Nebulizadores o accesorios 2.3.9.3.01 MASCARILLA P/NEBULIZAR PEDIATRICA 200 UD 69.03 13,806.00           7 51191510 - Furosemida 2.3.4.1.01 FUROSEMIDA 100 UD 8.25 825.00         8 42311505 - Vendajes o com(...)42311505 - Vendajes o compresas para uso general 2.3.9.3.01 VENDA ELASTICA 4X5 108 UD 36 3,888.00         9 42311505 - Vendajes o com(...)42311505 - Vendajes o compresas para uso general 2.3.9.3.01 VENDA ELASTICA 6X5 204 UD 49.5 10,098.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1586748 Informe final de la selección DO1.AWD.1586748 07/06/2024 15:43 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.554166 La lista de oferentes del proceso HOGV-DAF-CD-2024-0023 publicada por Hospital Municipal Octavia Gautier de Vidal 07/06/2024 15:40 (UTC -4 hours) Detail