Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
208,800 Dominican Pesos
Request Reference:
DEFENSA PUBLICA-DAF-CD-2024-0041
Request Name:
Suministro de botellones de agua purificada de 5 gls y fardos de botellas de agua de 16 oz, para ser distribuidos en varias oficinas de la ONDP, durante un período de un año.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Suministro de botellones de agua purificada de 5 gls y fardos de botellas de agua de 16 oz, para ser distribuidos en varias oficinas de la ONDP, durante un período de un año.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Danae No. 20 en Gazcue Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/06/2024 15:03:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/06/2024 15:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/06/2024 15:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/06/2024 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/06/2024 15:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/06/2024 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/06/2024 12:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
11/06/2024 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/06/2024 12:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/06/2024 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
208,800.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
208,800.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1717785064175FEfIE
2
207,000.00
DOP
Vencido
Link
2025
EG17369584958158YIpm
1
135,450.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/06/2024 09:46:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
07/06/2024 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Especificaciones Tecnicas Potable.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SNCC_D042_Informacion_Oferente v1.docx
Formulario de Información sobre Oferente
Download
Acta de aprobacion Agua Potable.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Solicitud de Compras Agua Potable.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1587111
10/06/2024 15:22
207,000 Dominican Pesos
Active
Final Report:
10/06/2024 15:22
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Planeta Azul, SA
207,000 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Agua embotellada para consumo humano - Trimestre 2
-
Subtotal
208,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FARDOS BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 16 OZ, 20/1.
360
PAQ
140
50,400.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GLS C/U.
2,640
UD
60
158,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1587111
Informe final de la selección DO1.AWD.1587111
10/06/2024 15:22
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.554317
La lista de oferentes del proceso DEFENSA PUBLICA-DAF-CD-2024-0041 publicada por Oficina Nacional de Defensa Pública
10/06/2024 09:46
(UTC -4 hours)
Detail