Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	138,485 Dominican Pesos
Request Reference:	GCPS-DAF-CD-2024-0120
Request Name:	Adquisición de materiales gastable para las actividades Intervención Comunitaria del Programa Oportunidad 14-24
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de materiales gastable para las actividades Intervención Comunitaria del Programa Oportunidad 14-24
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	v. Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 3er. Nivel, Miraflores Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	06/06/2024 16:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	06/06/2024 16:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	06/06/2024 16:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	06/06/2024 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	06/06/2024 16:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	10/06/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	10/06/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/06/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/06/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

138,251.16 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	43,542.00 DOP	----	View
2.3.9.1.01	18,846.96 DOP	----	View
2.3.2.1.01	3,599.00 DOP	----	View
2.3.3.2.01	37,453.20 DOP	----	View
2.3.3.3.01	34,810.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Credito	138,251.16 DOP	Junio	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1718033918729XNBYm	1	138,251.16 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

07/06/2024 12:05:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	06/06/2024 16:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Ficha tecnica material Gastable Intervencion Comunitaria_0001.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Requerimiento material Gastable Intervencion Comunitaria_0001.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Fichas técnica Material Gastable Intervencion Comunitaria.docx	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1586327

10/06/2024 10:44

138,251.16 Dominican Pesos

Final Report:

10/06/2024 10:44

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Telerin Comercial, SRL

138,251.16 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

GPS-1424-T2-054

Subtotal
55,500.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

60121104 - Papel bond par(...)

2.3.3.2.01

Papel bond para para dibujo

RESMA

350

28,000.00

60121519 - Lápices de col(...)

2.3.9.2.01

Lápices de colores para dibujar de base de cera caja de 6 unidades

500

CAJ

27,500.00

1.2

GPS-1424-T2-046

Subtotal
66,105.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

60121902 - Fieltro

2.3.2.1.01

Fieltro

135

3,375.00

60121116 - Papel crepé pa(...)

2.3.3.2.01

Papel crepé para manualidades

150

2,250.00

44121618 - Tijeras

2.3.9.2.01

Tijeras para cortar tela y papel

150

9,000.00

55101520 - Hojas o follet(...)

2.3.3.3.01

Hojas o folletos de instrucciones

7,200

5.9

42,480.00

60123204 - Cintas decorat(...)

2.3.3.2.01

Cintas decorativas de papel metalizado 5M x 10M

300

9,000.00

1.3

GPS-1424-T2-070

Subtotal
16,880.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Bolsas de basura grande

PAQ

590

7,080.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobillones para barrer

350

9,800.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1586327	Informe final de la selección DO1.AWD.1586327	10/06/2024 10:44 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.554008	La lista de oferentes del proceso GCPS-DAF-CD-2024-0120 publicada por Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales	07/06/2024 12:05 (UTC -4 hours)	Detail