Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	866,161.8 Dominican Pesos
Request Reference:	HMDER-DAF-CM-2024-0016
Request Name:	COMPRA TRIMESTRAL DE DETERGENTES PARA USO EN AREAS DEL HOSPITAL
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	NonAwarded
Non Awared Date:	17/06/2024 12:46:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Description:	COMPRA TRIMESTRAL DE DETERGENTES PARA USO EN AREAS DEL HOSPITAL
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Bolívar #842 Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	06/06/2024 14:02:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	10/06/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	10/06/2024 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	11/06/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	11/06/2024 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	12/06/2024 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	14/06/2024 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate	17/06/2024 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	17/06/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	17/06/2024 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	18/06/2024 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/06/2024 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/06/2024 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

866,161.80 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.99	503,082.20 DOP	----	View
2.3.9.1.01	363,079.60 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	0004	1	866,161.80 DOP	Vencido	CERTIFICACION DE FONDOS.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTA DE APERTURA DE INCIO.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
SCANER SOLCITUD Y FICHA TECNICA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
especificacion tecnicas y pliego cm-2024 - 0016..pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
866,161.80

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

CLORO AL 6%

300

GAL

475

142,500.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

CLORO AL 10%

500

GAL

483.08

241,540.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

CLORO GRANULADO EN CUBETAS

7,988.06

79,880.60

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTES

300

GAL

351.64

105,492.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO DE CUABA

200

GAL

434.24

86,848.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE EN POLVO 30LB EN SACO

2,211.32

66,339.60

41104211 - Suavizantes

2.3.9.1.01

SUAVIZANTE

200

522

104,400.00

15121803 - Removedor de ó(...)

2.3.7.2.99

REMOVEDOR DE MANCHAS (DCALIN)

GAL

979.04

39,161.60

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
DeclarationOfNonAward	DO1.REQ.1685943	Declaración de Proceso Desierto: HMDER-DAF-CM-2024-0016	17/06/2024 12:46 (UTC -4 hours)	Detail
Clarifications	DO1.MSG.554191	Falta las medidas de la cubeta	07/06/2024 16:34 (UTC -4 hours)	Detail