Contract Notice Detail
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Base Total Price:
671,638.3 Dominican Pesos
Request Reference:
CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2024-0017
Request Name:
Adquisición de Material POP Plan Estratégico Institucional 2023-2026.-PCB-3826
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Material POP Plan Estratégico Institucional 2023-2026.-PCB-3826
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/06/2024 16:02:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/06/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/06/2024 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/06/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/06/2024 16:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
10/06/2024 16:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
13/06/2024 10:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/06/2024 10:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/06/2024 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/06/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/06/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
344,707.50
DOP
Budget Appropriation Value
671,638.30
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.1.02
344,707.50
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
5
344,707.50
DOP
Agosto
2019
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
0
1
671,638.30
DOP
Aprobado
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
01/07/2024 15:39:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
08/06/2024 12:06:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
10/06/2024 10:19:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
10/06/2024 11:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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MATRIZ.pdf
Other
Download
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Acta notarial de apertura de oferta
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Pliego 3826.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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convicatoria.pdf
Other
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aceptacion.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1596238
02/07/2024 08:10
344,707.5 Dominican Pesos
Final Report:
02/07/2024 08:10
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Impresos Tres Tintas, SRL
344,707.5 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
671,638.30
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
80141605 - Mercancía prom
(...)
80141605 - Mercancía promocional
2.2.2.1.02
Libretas (portada dura, 400 páginas, en espiral, impresión papel bond.Libreta de anillas con tapas dura al tacto acabadas en resistente cartón, en color azul, de 150 a 200 hojas, en tamaño 23.7 x 29 x 2 cm
475
UD
731.6
347,510.00
1
80141605 - Mercancía prom
(...)
80141605 - Mercancía promocional
2.2.2.1.02
Loncheras (colocar foto del PEI 2023-2026). Material externo: Tela Oxford o poliéster. Material interno: Tela aluminio. Medidas: 23 * 12 * 20 cm.
72
UD
625.4
45,028.80
1
80141605 - Mercancía prom
(...)
80141605 - Mercancía promocional
2.2.2.1.02
Mouse Pad personalizado. Mouse Pad Grueso, base de goma ergonómico en color azul con la imagen
475
UD
584.1
277,447.50
1
80141605 - Mercancía prom
(...)
80141605 - Mercancía promocional
2.2.2.1.02
Tarjetero de pielina cancun colormarrón, grabados a laser en una posición
5
UD
330.4
1,652.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1596238
Informe final de la selección DO1.AWD.1596238
02/07/2024 08:10
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.560821
La lista de oferentes del proceso CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2024-0017 publicada por Camara de Cuentas de la República
01/07/2024 15:39
(UTC -4 hours)
Detail