Contract Notice Detail
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Base Total Price:
117,497.3 Dominican Pesos
Request Reference:
ONDA-DAF-CD-2024-0049
Request Name:
COMPRA DE INSUMOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LA ONDA. DIRIGIDO A MIPYMES MUJER.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE INSUMOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LA ONDA. DIRIGIDO A MIPYMES MUJER.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
paseo de los locutores #28 piantini Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/06/2024 14:50:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/06/2024 14:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/06/2024 14:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/06/2024 14:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/06/2024 14:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/06/2024 14:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/06/2024 14:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/06/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/06/2024 15:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
117,497.30
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
117,497.30
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
117,497.30
DOP
Junio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1718650638082b3ruC
1
117,497.30
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/06/2024 09:10:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/06/2024 16:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
1. Solicitud de Compras..pdf
Solicitud Compra o Contratación
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2. Certificación existencia de fondos.pdf
Other
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3. Acta simple maxima autoridad.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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4. Especificaciones Tecnicas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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5. Acta simple autorizando especificaciones tecnicas..pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1586503
07/06/2024 09:55
117,497.3 Dominican Pesos
Final Report:
07/06/2024 09:55
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
117,497.3 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
117,497.30
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Café de ( 20/1 ) de 1 libra
10
PAQ
5,678.2
56,782.00
2
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Azúcar blanca de 5 libras (fardo de 12 unidades)
24
PAQ
261
6,264.00
3
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Azúcar Crema de 5 libras (fardo de 12 unidades)
36
PAQ
208.8
7,516.80
4
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01
Te caliente (caja de 20 unidades) FRUTOS ROJO
15
CAJ
324.5
4,867.50
5
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01
Te caliente (caja de 20 unidades) GREEN TEA
15
CAJ
324.5
4,867.50
6
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01
Te caliente (caja de 20 unidades) MANZANILLA
15
CAJ
324.5
4,867.50
7
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01
Te caliente (caja de 20 unidades) JENGIBRE Y LIMON
15
CAJ
324.5
4,867.50
8
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
Cremora frasco de 35.3 oz
25
UD
584.1
14,602.50
9
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01
Te frio 5.5 libras SABOR A LIMON
20
UD
643.1
12,862.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1586503
Informe final de la selección DO1.AWD.1586503
07/06/2024 09:55
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.553857
La lista de oferentes del proceso ONDA-DAF-CD-2024-0049 publicada por Oficina Nacional de Derecho de Autor
07/06/2024 09:10
(UTC -4 hours)
Detail